Добрый день! Ген.дир. принес 15.02.2017 документы УПД за 09,2016 , он их приобрел за наличку. Как все правильно оформить? Материалы, которые уже давно в производстве,уточнонку на прибыль сдавать? или оприходовать в 1кв.2017 и списать на другой объект? НДС можно 1 кв 2017 отразить ?
Добрый вечер!
Если на фирме ведется журнал входящей корреспонденции, то записываете в него эти первичные документы и тогда сможете поставить НДС к вычету в 1 кв.2017. Налоговая не обидится.
Насчет прибыли, надеюсь, подскажут коллеги.
НДС к вычету спокойно можно поставить и без журналов, три года есть на это.
Когда вы получили материалы без документов, то надо было их оформить как неотфактурованную поставку и по бух.учету провести. А сейчас вы исправляете ошибку датой обнаружения, т.е. приходуете сегодня и сразу списываете через 84 (или 91, если ошибка несущесвенная)
Для прибыли тоже можно учесть текущим периодом на основании ст. 54 НК. Или при желании подать уточненку.
Коллеги, а как оплату собираетесь проводить?
Задним числом кассу исправлять?
Зачем задним числом оплату? Когда отчитался, тогда и ав.отчет, а по отчету уже и выплата
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием