Посоветуйте побьют или нет если счет-фактура выписан на день оплаты за услугу а акт оказания услуг в конце месяца?
Посоветуйте побьют или нет если счет-фактура выписан на день оплаты за услугу а акт оказания услуг в конце месяца?
Бить не буду, а заставлю переделывать
Я бы побил....
С уважением.
А счет-фактура на аванс?
Счет-фактуры выписанный на аванс нельзя предъявить к вычету...
если НДС по оплате, то вы и должны делать с-ф датой поступления денег на р\с.....
а акты... лично я делаю по факту все! проплатили - получите с-ф, работы выполнили - примите акт.
Ага и платильщику ее отдать...А счет-фактура на аванс?
С уважением.
По слухам знаю, что неукоторые ее отдают, поэтому и написала как вариант. Может в случае Аноним, это и есть "некоторые".
Неправильно!!! Читайте НК, когда надо выставить/сделать счет-фактуру. Если НДС у меня по оплате, это моего покупателя не касается - датой оплаты будет лишь запись в моей книге продаж - т.е. отнесение НДС к уплате в бюджет.Сообщение от Лу)
Читаем ст. 168 НК РФ
При реализации товаров (работ, услуг) выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).
Ст. 169 НК РФ
Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. Невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом.
И зачем тогда покупателю с/ф на аванс???
Принять к вычету он её не может, т.к. аванс это не реализация!!!!
Лу), Прикольно вы делаете!!!! А проверка у вас была?????
Последний раз редактировалось Bass; 24.08.2005 в 16:42.
Если не сходится баланс - ищи ошибку,
Если сошелся - то две.
неверно. см. пост 3.проплатили - получите с-ф, работы выполнили - примите акт.
С уважением.
Разговор ниочем получается. Попробую резюмировать.
Желательно, конечно, так практически все и делают, датировать акт и счет-фактуру одним числом (по поводу 5-дневного срока понимаю так, что предоставлять надо в течение этого времени, а не датировать). Как только получаете оплату (если НДС "по оплате") регистрируете эту ранее выданную с/ф в книге продаж.
По поводу авансов.
При получении аванса выписываете с\ф в единственном экземпляре для себя и регистрируете в книге продаж, дата с\ф должна соответствовать дате получения аванса. После зачета аванса (в момент реализации) эту же с\ф регистрируете в книге продаж. Вот и все.
И не надо усложнять жизнь ни себе ни другим. Чем проще - акт и с\ф от одной даты?
приплыли! Самое смешное, что некоторые бухгалтера действительно в этом уверены. я в таком случае делаю распечатки из инструкцийесли НДС по оплате, то вы и должны делать с-ф датой поступления денег на р\с.....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
