 |
Добрый день. Мы турагент на УСН 15%. В 2016г была такая ситуация турист купил тур на 82000, потом через 2 месяца решил его отменить и купить другой. Мы оформили возврат ТО вернул нам деньги уплаченные за тур за минусом штрафа и мы этот штраф удержали с покупателя. Как это отразить в КУДИР???
Что то я запуталась: Тур оператору перечислили 73000
Турист оплатил 82000
Туроператор вернул 54599,87 (за минусом штрафа 18479,46)
Туристу вернули 61500 (82000-18479,46(штраф ТО)-2020,54(наш штраф)
ЗдравствуйтеПодскажите как оформить возврат товара через ЕГАИС.? Почему-то не добавляется товар.
Штраф который вам выставил ТО -это не принимаемые при УСН расходы..
Поэтому разница между тем что оплатил турист и тем что вернул ТО-это ваш доход-начисляете налог 15%
,который вы потратили на штраф (но принять к расходу вы это не можете)..поэтому начисляете налог 15%
(по УСН закрытый список расходов принимаемых )
..в цифрах где то ошибка 73000-54599,87=18400,13 ????
Последний раз редактировалось SistemaTurbiznesa; 16.03.2017 в 11:42.
Почему не можем штраф принять как то не справедливо это по инициативе туриста с чем он согласен мы отменили тур. Мы же потом этот штраф с туриста и удержали его то можно в расходы включить???
В данном случае понятия "штрафа" не бывает. Это возврат туристу за вычетом расходов оператора и агента.
Спасибо за ответы.
А как это отразить в КУДИР????
У меня сейчас это выглядит так:
гр 4=82000 от 11.03.16
гр 5=82000 от 11.03.16
гр 6=73079,33 14.03.16
гр 7=73079,3314.03.16
гр 4=-61500 от 04.05.16
гр 5= -61500 от 04.05.16
гр 6=-54599,87 от 28.04.16
гр 7=-54599,87 от 28.04.16
Просто тогда итого за 2кв по гр5= -30792,67???
Штраф в расходы принимаемые включать нельзя-такого наименования нет в 346 НК РФ принимаемые расходы при УСН
Турист:82000-61500,00 (=20500)
ТО:73079,33-54599,87 (=18479,46)
"Доход" 2020,54 с него оплачиваете 15%,т.к. принять в расход нельзя штраф
Последний раз редактировалось SistemaTurbiznesa; 22.03.2017 в 17:25.
Спасибо, про штрафы все понятно с книгой запуталась как там записать????
В КДир попадут "денежные документы",в графе принимаемые-ставится полностью сумма)
Доход:
ПКО турист 82000,00
Платежка возврат от ТО 54599,87
____
"136599,87"
Расход:
РКО турист 61500
Оплата ТО платежка 73079,33
______
"134579,33"
доход
2020,54
в гр 4 и гр 6 нужно ставить сумму возврата?
Может лучше с минусом писать, а так получится я доходы увеличиваю и минимальный еще больше заплачу.
да..можно и так
Если так оставить у меня тогда в графе итого за 2кв гр доходы =-30792,67 а за полугодие без минуса
сделайте возврат туристу позже
Уже не получится все проведено(((
сделайте Доход 82000,00 принимаемый 2020,54
54599,87 принимаемый 0
Расход 61500 принимаемый 0,00
73079,33 принимаемый 0,00
Спасибо
Единственное даты то не будут совпадать там же разные кварталы, тем более мы заранее не знали что турист тур расторгнет((((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием