 |
Добрый день. Требуется консультация коллективного разума. Впервые была импортная сделка и никак не могу свести концы с концами .
В ДТ, как сосчитана в гр. 45 таможенная стоимость не понятно , ни с чем не стыкуется. Но как я выяснила мне надо брать сумму по инвойсу и умножать на курс евро. Это пойдет на К60.
А на Д60 как поставить оплату? И главное какую сумму?
Спасибо.
Таможенная стоимость не нужна, берется контрактная.
Как обычно, по выписке. Какую уплатили. В валюте, наверное.Сообщение от lara04061
Уплатили в валюте. Таким образом я на день оплаты пересчитываю валюту в рубли на день перевода валюты и ставлю на Д60?
А каким документом это делать в !С 7.7 ?
У меня образовывается разница между дебетом и кредитом в двадцать тысяч...
Ещё из таможни был счет на "Комплекс услуг по таможенному оформлению" это на 91 счет?
Последний раз редактировалось lara04061; 15.03.2017 в 10:07.
выписка банка по валютному счету, при этом КР считаются автоматически
Что за Кр и где считается автоматически
эта разница называется курсовой - кр. что то не верится, что никогда о таком не слышали.
Да конечно слышала , просто по сокращению КР не поняла. Так где считается автоматически?
Если постоплата, то да. Если был аванс - по курса аванса. Но вообще полезно и нормативную базу почитывать, а не просить ее на форуме пересказывать.
По курсу аванса я и считала. Если кто-то в этом профи, наверно не трудно помочь при желании, а иначе зачем вообще форум , не для того же, чтобы показать , какой я мачо. К сожалению, в нормативной базе подробностей нет , как и нет именно твоего примера и самое главное, как всё это проводится в 1С 7.7, т.к пока все расчеты у меня на "бумажке". Повторяю я впервые столкнулась с импортной сделкой.
в интернете на эту тему много информации. выясняется, что у вас аванс был, кр не возникает, и в нормативке это есть. вам дали правильный совет, почитайте сначала, а потом спрашивайте, что непонятно.
Простите а зачем вы тогда сюда зашли, типа я знаю но вам не скажу?
Смотрите проводите выписку аванс поставщику Д60,22К 52, затем когда приходуете товар(поступление товара) он сам посчитает по курсу аванса..
такое бывает, например транспорт до границы учли в ТС, Эта цифра Вам все равно не нужна.
В 1С заведите контрагента нерезидента, договор с ним в валюте контракта (у Вас евро видимо), расчеты по договору тоже видимо в Евро. Так все в 1С и настройте. Дату поступления - смотрите по условиям контракта, когда перешло право собственности. Поступление в 1С оформляйте в ЕВРО, цену из инвойса. Ниче умножать не надо. Только проверьте чтоб в инвойсе который предоставили в таможню была такая же сумма. ))
Какую оплатили в переводе такую и ставьте, тоже в ЕВРО.
Потом нужно все перепровести и 1С сама все посчитает
7,7 возможно не считает
1 аванс в середине марта
100€* 60 (курс на дату аванса) + СВО справка о валютных операциях
при авансе нужно пересчитать курсовые разницы по р счету(напр 300€ евро на счету было- умножаем на разницу между курсом 29 февраля и датой аванса получаем КР по счету)
поступление
смотрим договор - если переход права собственности при передаче покупателю (+ еще DAP ваш город где идет растамаживание) и растамаживание в день прибытия транспорта - то датой выпуска в ГТД
оприходуем с учетом курса на дату выпуска + СПД справка о подтверждающих документах в банк (если договор более 50000$ на дату договора и открыт ПС)
200€
100€ по курсу аванса
100€ по курсу даты выпуска
+ нужно учесть пошлины (зависит от вашей учетной политике - либо сразу в расходы, либо в стоимости товара (спорно, но мы делаем так)
+ расходы на таможне - это точно в стоимости товара как допрасходы
+ НДС оплаченный на таможне
ежемесячно переоцениваете кредиторскую задолженность (курс на дату операции- курс на последний день месяца) * на 100€)
100€ евро оплачиваете по курсу на дату платежа
+ курсовые разницы (курс на последний день месяца- курс на дату платежа)*100€ СВО
как то так
- но не верьте никому, что-то посоветовали на форуме - прочитайте нормативные документы!
по быстрому еще никому не удалось научиться правильно, тем более в России, где у ИФНС существуют противоположные мнения на каждую проблему (например учет пошлин, они говорят, что это прочие расходы, но в то же время в НК есть и п, что можно учитывать в стоимости, а на семинаре сказали, что будут штрафовать - как решить должны вы)
Последний раз редактировалось tv06; 07.04.2017 в 14:18.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием