В платежном поручении при оплате товара по ошибке указали не тот номер счет-фактуры.теперь налоговая не подтверждает вычет по НДС.Не подскажете как ее убедить в том.что номер счет фактуры в платежке ошибочный ( в принципе того номера ввобще не существует)
Им бы только придраться к чему-то! Попробуйте получить от поставщика либо сверку, в кторой будет видно, что оплачен именно этот товар, либо письмо, в котором будет сказано что платеж (с неправильным назначением) зачтен в счет оплаты товара по счет фактуре такой-то (с правильным номером).
А вы в п/п указываете номер с/фактуры??? Обычно указывается № счет и/или № договор ???
Это обычно, но некоторые бухгалтера упорно оплачивают на основании именно счетов-фактур, даже при наличии счета. Видимо считают, что НДС считать будет проще, что-ли.А вы в п/п указываете номер с/фактуры Обычно указывается № счет и/или № договор
А проще не получается - как видно из примера. А при НДС "по отгрузке" оплата вообще не принципиальна.
А причем здесь "по отгрузке"- ведь речь идет о возмещении НДС- там ведь всегда после оплаты.Сообщение от Igor V.
Обычно печатаем на основании счета .но вот ошиблись- теперь надо выкручиваться как-то .не терять же вычет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
