При проверке 040 строки, налог указывается не верно.
020=32924207,7
030=352400,00
045=0
040=32924207,7-352400,0*13%=4234335,0
В справках 2-ндфл - доход такой же как и по строке 020 в 6-ндфл, а вот суммы налога 4224108. Разница 10227,0, что это за сумма и как поправить не знаю. Надо сдать уже, а как???
Боже мой, помогите пожалуйста.
наверняка в строку 030 забыли включить необлагаемые суммы (типа 4000 по мат помощи)
надеюсь, вы понимаете, что такой подсчёт только для ориентира правильности, а не точная формула для определения данных в этой клеткеСообщение от Аноним
4000 тыс??? сейчас проверю.
Как вы думаете налоговая за это проверку пришлет
нет мат помощи в этом квартале не было.
сначала пришлёт требование поясения
в строке 040 приведённая Вами формула предполагает отклонение максимум на 1 руб * кол-во человек может ещё * количество строк 100, в которых если были доходы типа дивидендов
просто если Вы говорите что сумма дохода совпала, а сумма налога завышена, то вероятнее всего занижена суммы вычетов
а воопче проверяйте лучше все клетки
при чём тут КВАРТАЛ ?
в 1-м разделе указываются годовые суммы
было 2 мат помощи по 4000, они в вычеты не вошли.
Но справки 2 ндфл они тоже не вошли
Интересное у вас заявление. И почему вы считаете, что у вас неверная строка 040, если по арифметике она сходится. Может не в ней проблема? Проверьте вычеты в справках 2-НДФЛ.
Аноним, необлагаемые суммы есть не только у мат помощи
эту строку проверяйте в 6-НДФЛ и в 2-НДФЛ
в 2-НДФЛ смотрите вычеты + необлагаемые суммы
где то ведь должно быть 78670 "обложенных там и необложенных тут" рублей
кстати!
а что у вас с декабрём 2015 возможно попавшего в 2016
и декабрём 2016 возможно попавшего в 2017 ?
Тогда доход бы не сошелся.
я пытаюсь угадать по полному кругу всех параметров
ибо большинство Анонимов задавая вопрос и прося помощи ещё и секретничать очень любят
вот и приходится 2/3 информации придумывать самому
или пытаться предугодать
она не сходиться строка 040.
это я просчитала в ручную. система выдает 4224108
к сожалению в 2ндфл нет мат помощи(
тогда проверяйте свой учёт
что у Вас в учёте ?
сколько доходов, вычетов, необлагаемых сумм, налога исчисленного, удержанного, уплаченного
У вас сумма то не маленькая не идет. Не рубли. Можно и найти. Методика может быть разной. Но если у вас справки по 2-НДФЛ и 6 НДФЛ сходятся, то проблема в учете. Если у вас до этого все сходилось, то нужно проверять 4 квартал. Берите и помесячно проверяйте.
Можно и справки 2-НДФЛ проверить. Тоже должно быть понятно по какому человеку неправильные данные забиты.
Может вы вычет предоставили на сотрудников в декрете?
Может быть, просветите, какая такая система у Вас так неправильно считает? Может, у кого-то тоже такая есть...
Это может быть выплата попала по БИР? Сформируйте анализ налогов и взносов по НДФЛ, затем в отчете сумму 4224108 расшифруйте - и сверьте - я думаю вы быстро найдете разницу...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием