возмещение расходов по претензии

[Аноним]

Добрый день! прошу подсказать как правильно оформить возмещение транспортных услуг.
Мы - покупатели на ОСНО. Поставщик- на УСН. По договору поставки транспортные услуги за счет покупателя. Обычно нанимаем транспортную компанию. В договоре есть условие, что если поставка не полная, то допоставка производится за счет поставщика.
Наш поставщик нас сильно подвел по срокам поставки, еще и не полностью отгрузил. Нам пришлось нанимать дополнительный транспорт для допоставки. Сейчас оформляем претензию за нарушение сроков и хотим, чтобы поставщик возместил транспортные за допоставку. Транспортные расходы с НДС. Мы их учли при формировании базы по НДС. Понимаю, что если получим от поставщика возмещение транспортных, то нужно начислить НДС к уплате.
Какие мои действия?
1. Составляем претензию по неустойке и возмещению транспортных с приложением копий актов от транспортных компаний.
2. Составляем акт взаимозачета. С нашей стороны долг за продукцию. Со стороны поставщика неустойка и возмещение транспортных.
3. Если акт взаимозачета подписан с двух сторон, то нужно начислить к уплате НДС с суммы транспортных. Какой проводкой оформить возмещение и НДС?
4. Возможно, нужно перевыставить поставщику транспортные? и приложить к претензии? какие документы тогда оформлять - счет-фактура, акт, ТТН? или это не обязательно?

[ZZZhanna]

неустойка же НДС не облагается, оформляйте всё как санкции и неустойку.

[Аноним]

неустойка же НДС не облагается, оформляйте всё как санкции и неустойку.

спасибо за ответ. Я знаю, что неустойка НДС не облагается. Но боюсь, что если налоговая начнет копать, то за транспортные может НДС начислить. Они же не являются неустойкой.