Расхождение по выручке в декларациях НДС и НП

[Диана_101]

Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Требуется ваш совет. Выставили в 1 квартале 2017г. корректировочный счф на уменьшение реализации за 4 квартал 2016г. 1с формирует все корректировочные проводки по БУ 31.12.2016г., а налог на прибыль 1 кварталом 2017г. (отражает по строке прибыли и убытки прошлых периодов) Вопрос в следующем. Декларация по прибыли еще не сдана. Можно же выручку по налогу на прибыль уменьшить в 2016г.? И еще на конец года остается сальдо по счету 76К на сумму корректировки и закрывается этот остаток датой выставления КСФ. Так и должно быть?

[Диана_101]

Должен ли счет 76К отражаться свернуто в балансе?

[ZZZhanna]

1с формирует все корректировочные проводки по БУ 31.12.2016г., а налог на прибыль 1 кварталом 2017г.

а в декларацию по НДС каким образом и в какой квартал эта радость попадает? Доп. листами? У меня точно такая же фигня, очень хотелось бы всё 1-м кварталом провести...

[Диана_101]

Без доплиста. Все попало в книгу покупок 1 кварталом 2017г. датой КСФ. А я наоборот думала в 4 квартал выручку изменить, раз отчетность не сдана еще.

[Тата13]

А я наоборот думала в 4 квартал выручку изменить

тогда надо не корректировку делать, а первичную реализацию менять. Корректировка отражается в учете на
выписанную дату. и ндс, и прибыль

[Диана_101]

тогда надо не корректировку делать, а первичную реализацию менять. Корректировка отражается в учете на выписанную дату. и ндс, и прибыль

Не совсем согласна. До подписания бухотчетности исправления вносятся 31.12.16. В 1с все так и получается. КСФ отражается 1 кварталом 2017г., проводки в бухучете корректируется 31.12.16. А вот прибыль корректируется уже текущим периодом. Поэтому и возник вопрос. Можно ли чтобы не было расхождения по выручке в бухотчетности и декларации по прибыли в налоговом учете выручку сторнировать тоже 31.12.16?

[Диана_101]

Уважаемые форумчане, кто как отражал в балансе счет 76К при выставлении КСФ? Свернуто со счетом 62 или нет?

[Диана_101]

Баланс горит уже )))