Сальдо сч.68.04.2

[ТатьянаЭээээ]

Здравствуйте. Такая ситуация- приобрели фирму с "наследством" имеются сальдо по счетам 68.04.2 и 09. ОСВ во вложении. Как закрыть сч. 09 помогли, а вот как быть с 68.04.2? Пбу 18/02 применять не будем. Подскажите советом пожалуйста.

[Январь]

Традиционно закрывается на 68.04.1. Там у вас сальдо соответствует действительности?

[ТатьянаЭээээ]

Сложно сказать, потому как досталась только оборотка на 31.12.16

[Январь]

Расчеты с налоговой можно уточник путем сверки с налоговой. А потому же и думать, куда отправить хвост с 68.04.2. Может на 68.04.1, может списать на 84

[ТатьянаЭээээ]

Из справки по расчетам налогам, пеням и штрафам все по нулям. Значит можно списать? Какой проводкой? Спасибо, что откликнулись

[Январь]

Если по нулям, то:
68.04.2 - 68.04.1 на 878,65 руб.
84 - 68.04.1 на 164.82 руб.

[ТатьянаЭээээ]

Большое спасибо.

[saigak]

68.04.2 - 68.04.1 на 878,65 руб.
84 - 68.04.1 на 164.82 руб.

а разве бух имеет право использовать 84 сч для списания чего либо, не утвержденного учредителем? Где то было, что нет...

[Январь]

а разве бух имеет право использовать 84 сч для списания чего либо, не утвержденного учредителем?

Имеет право использовать для исправления ошибок прошлых лет (ПБУ 22)

[saigak]

Имеет право использовать для исправления ошибок прошлых лет (ПБУ 22)

Спасибо

[ТатьянаЭээээ]

Добрый день!
Прошу еще раз Вашей помощи. Если не затруднит взгляните пожалуйста на ОСВ во вложении, там три ОСВ до реформации баланса, после реформации и после проведения проводок о которых писалось выше. Заранее огромное спасибо за помощь.до реформации.PDFпосле реформации.pdfпосле проводок.pdf