Тема: Сальдо сч.68.04.2

Здравствуйте. Такая ситуация- приобрели фирму с "наследством" имеются сальдо по счетам 68.04.2 и 09. ОСВ во вложении. Как закрыть сч. 09 помогли, а вот как быть с 68.04.2? Пбу 18/02 применять не будем. Подскажите советом пожалуйста.

Традиционно закрывается на 68.04.1. Там у вас сальдо соответствует действительности?

Сложно сказать, потому как досталась только оборотка на 31.12.16

Расчеты с налоговой можно уточник путем сверки с налоговой. А потому же и думать, куда отправить хвост с 68.04.2. Может на 68.04.1, может списать на 84

Из справки по расчетам налогам, пеням и штрафам все по нулям. Значит можно списать? Какой проводкой? Спасибо, что откликнулись

Если по нулям, то:
68.04.2 - 68.04.1 на 878,65 руб.
84 - 68.04.1 на 164.82 руб.

Большое спасибо.

Сообщение от saigak

а разве бух имеет право использовать 84 сч для списания чего либо, не утвержденного учредителем?

Имеет право использовать для исправления ошибок прошлых лет (ПБУ 22)

Добрый день!
Прошу еще раз Вашей помощи. Если не затруднит взгляните пожалуйста на ОСВ во вложении, там три ОСВ до реформации баланса, после реформации и после проведения проводок о которых писалось выше. Заранее огромное спасибо за помощь.до реформации.PDFпосле реформации.pdfпосле проводок.pdf