Здравствуйте!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.47.33.47)
С января перешли с УСН доходы на ОСНО.
ПБУ 18/02 НЕ применяем.
Вопрос по дебиторке (62), которую нужно включить в доходы. Ввела остатки по НУ на 31.12.15г.
В 01.01.16г. сделала операцией введенной вручную проводку Дт 62.01 Кт 91.01, вводя только сумму по НУ в Кт- сумму дебиторской задолженности (учет доходов при переходе с УСН на ОСН)сумма достаточно большая , при этом в ОСВ на сч 91.01 сумма по НУ увеличилась (на сумму дебиторки), а по БУ осталась прежней. В конце года ситуация такая: налог на прибыль есть, в бух балансе- уменьшение валюты баланса по сравнению с прошлыми годами, в отчете о финансовых результатах- большой убыток (доходы, признанные при переходе с усн на осно не встают в строку 2340 отчета о фин. результатах)! Не могу найти ошибку. Сделала копию базу- сижу экспериментирую- результатов нет. Помогите! Спасибо. Сканы приложены
Ответить с цитированием