Переплата по НДС и Налогу на прибыль при переходе на УСН.

[Аноним]

Добрый День! Подскажите, пожалуйста по ситуации:
Фирма на ОСНО, выполняли строительно-ремонтные работы, по итогам года за 2014г. была Прибыль. В Налоговой числиться переплата по НДС и по Налогу на прибыль. Акт сверки с налоговой не подписан, только в личном кабинете в ИФНС видна переплата.
В 2015 и 2016 – Убыток . В 2015 и 2016г доходов вообще не было, реализации не было, оплачивали только к/о банк списывал и аренду помещения (для этого директор вносил на р/сч деньги как помощь учредителя и брали проц.займы у знакомых фирм). С 2017 года перешли на УСН. Деятельности и доходов нет и пока не намечается.
Декларация по прибыли за 2016год уже сдана и переплата там никак не отражена.Про эти суммы можно забыть или как то они могут ещё повлиять на уплату налога по УСН? Или правильней сдать уточнёнку по налогу на прибыль, но до этого надо с налоговой подписать Акт сверки? И эту переплату ставить в доход и облагать налогом на прибыль , но только после подписания акта с налоговой? Директор отказывается ехать лично в налоговую и Акт подписывать, думает, что будет проверка обязательно.

[Январь]

Перепала налога в декларации никак не отражается.
Мысль про "переплату ставить в доход" вообще не понятна
Возьмите в налоговой свежую сверку, если есть там переплаты, то можете написать письмо на возврат

Директор отказывается ехать лично в налоговую и Акт подписывать, думает, что будет проверка обязательно.

Даже слова все порастеряла... Кто ж его так напугал?

[Аноним]

Добрый День! Да в налоговой и напугали, он звонил узнать как Акт подписать, сказали лично приходить,подписать и проверить переплату. Через ТКС нельзя подписать.

[Январь]

Аноним, ну прийти лично и подписать - это совсем не страшно, там никого не пытают и только из-за этого проверки не назначают

Да и чтобы просто узнать, что по мнению налоговой вы должны или вам должны, акт сверки подписывать не обязательно, достаточно запросить справку о состоянии расчетов (можно через ТКС)

[Аноним]

Добрый День! Так уже запросили по ТКС и есть там переплата по НДС-54000,00 и по Налогу на прибыль- 140000,00. Вопрос ещё в чем: уже фирма на УСН (доходы) с 2017года, а Декларация по прибыли уже сдана последний раз за 2016год.,эта сумма переплаты на упрощённый налог каким то образом повлияет?

[Январь]

эта сумма переплаты на упрощённый налог каким то образом повлияет?

Нет. Вы что хотите с этой переплатой делать?