закрытие счетов

[ТатьянаЭээээ]

Здравствуйте. Такая ситуация- приобрели фирму с "наследством" имелось сальдо по счетам 68.04.2 и 09. ОСВ во вложении. Пбу 18/02 применять не будем. Из справки по состоянию налогов следует, что все по нулям. На конец предыдущего года сделала следующие проводки
Дт 68.04.2 Кт 68.04.1 - 878,65
Дт 84 Кт 68.04.1 - 164,81
Дт 84 Кт 792,14
Во вложении три ОСВ , до реформации баланса, после реформации и после проводок по закрытию.
Подскажите пожалуйста все ли верно. Спасибо.
до реформации.PDF
после реформации.pdf
после проводок.pdf

[Январь]

До, реформации, после реформации - это понятно и выгляди правильно, если внутри с аналитикой нет косяков,
только исправительные проводки, которые вы написали наверно надо было сделать до реформации.

А вот что за оборотка "после проводок"? Откуда взялся счет 000 и куда пропали все входящие остатки?

[ТатьянаЭээээ]

Обороты по счету 000, это ввод остатков, т.к. вносились в новую базу. С входящими остатками все в порядке, просто не правильно указала период сформированной осв. Спасибо Вам большое за помощь. Теперь все понятно