Тема: Генподрядчик на ОСНО, субподрядчик на УСН

Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи!
Мы являемся генподрядчиком на ОСНО, заключили договор на выполнение работ по отделке с субподрядчиком, на УСН.
Субподрядчик предоставил нам формы КС2 и КСЗ, где указаны такие суммы:
Итого без налога 2 712 433,00 руб.
Налог при упрощенной системе налогообложения 459 209,58 руб.
Всего с учетом налога 3 171 642,58 руб.
Я должна у себя в учете эти работы отразить в полной сумме в расходах, то есть
Дт 20 Кт 60 Сумма 3 171 642,58
Или мне нужно выделять НДС указанный субподрядчиком???
Я впервые с таким сталкиваюсь просто…
Спасибо!

А откуда взялась цифра 459 209,58 руб?
И как они ее посчитали?

Здравствуйте! Вот и я сейчас ее посчитала, и понять не могу ничего, сейчас свяжусь с субподрядчиком.

Вот такие документы у меня есть от этого субподрядчика

Когда-то давно было какое-то письмо то ли Минфина, то ли налоговой, на тему, что подрядчики на УСН не берут к зачету НДС и для них материалы дороже, и предлагали некую формулу компенсации этой затраты. Для вас это не НДС, в расходы надо брать всю сумму ИТОГО

В документы лезть у меня нет никакого желания, цифры по КС-3, еще раз повторю, мне непонятны. Что за налог и как он посчитался?

Сообщение от Svetishe

Для вас это не НДС, в расходы надо брать всю сумму ИТОГО

То есть 3 с гаком млн.?
Вполне может быть.
Но при передаче работ заказчику (уже от своего имени) на эту сумму надо будет НДС начислить.

Поищите по "Компенсация НДС при УСН"

Подрядчик при расчете сметы закладывает эту компенсацию, она не возникает в КС-ах.

Сообщение от Svetishe

Когда-то давно было какое-то письмо то ли Минфина, то ли налоговой, на тему, что подрядчики на УСН не берут к зачету НДС и для них материалы дороже, и предлагали некую формулу компенсации этой затраты. Для вас это не НДС, в расходы надо брать всю сумму ИТОГО

Спасибо! Просто впервые мы начали привлекать подрядчиков, и столкнулись с тем, что в основном это ИП на УСН. А я с таких никогда не работала