Уплачено не равно начислено. Помогите, как правильно отразить

[Бух7878]

Помогите заполнить 2 НДФЛ. В процессе подготовки нашлись не стыковки в начислено/уплачено
Если в январе случилась не доплата, в 700 рублей, а в феврале я, учтя ее, заплатила больше, но не 700, а 600. В итоге имеем 100 рублей не доплаты за февраль.
Как это все отразить теперь. Я могу так, с февральской отразить часть за январь? Потом в марте 100 рублей за февраль и так далее до сентября, у меня там тоже небольшая переплата. Или просто показываем эту не доплату января до конца года, зато все остальные месяцы уплату копейка в копейку?

[Kazachkov]

Бух7878, некорректно задан сам вопрос. В справке 2-НДФЛ уплаченные суммы показываем только в строке 5 раздела :сумма налога перечисленная. А в разделе 3 указывается полученный доход физическим лицом.

[Бух7878]

Я же спрашивала не где указывать оплату и начисление, а что делать с не доплатой и можно ли перенести со след месяца часть в счет не доплаты предыдущего.
То есть грубо говоря оставить не доплату за январь, и сейчас доплатить, либо с февраля часть заплатить за январь, с марта за февраль и так далее.

[Kazachkov]

Бух7878 если я вас правильно понял, то вы недоплатили в бюджет удержанный НДФЛ. Правильно? Так вот в справке 2-НДФЛ ваш "внутренний" учет оплат нигде не отражается. Для этого и ввели 6-НДФЛ.

[Бух7878]

Как же не отражается перечисление, если в реестре справок по сотрудникам и в самом файле есть вот это
"НалБаза="1287065.05" НалИсчисл="167318" АвансПлатФикс="0" НалУдерж="167318" НалПеречисл="0""

Может я не понимаю чего-то, но в 6 ндфл как раз перечисление не указывается, а только обязанность по факту от исчисленных и удержанных сумм, А вот в 2 ндфл есть и строки для этого.

[Kazachkov]

Бух7878. Еще раз. Оплата в 2-НДФЛ показывается только один раз и общей суммой. Без разбивки по месяцам. Уплаченные суммы показываем только в строке раздела 5 :сумма налога перечисленная.

[saigak]

Может я не понимаю чего-то

угу

А вот в 2 ндфл есть и строки для этого.

одна строка

в строке раздела 5 :сумма налога перечисленная.