Добрый день!
Организация на ОСНО, пбу 18/02 с 2016г. не применяем. За 2015г. был убыток. Подскажите пожалуйста в декларации по налогу на прибыль за 2016г. нужно заполнять приложение 4 к листу 02 ? Если да, то соответственно ставлю сумму убытка за прошлый год ?
да, вы должны были в декларации за 2015 г и 1 кв 2016 г заполнять это прил 4 к листу 02. И сейчас , за 2016 г в стр 010 этого приложения показываете сумму убытка 2015
Что-то я опять запуталась, помогите разобраться:
Организация на ОСН, считаю прибыль за I кв. 2017 г.
Надо ли заполнять лист 02 стр. 2-290, 2-300, 2-310 если:
средняя выручка за 4 предыдущие квартала составила менее 15 000 000 руб.?
Спасибо
дополнительных проводок ни каких в 1с при этом не делается?
Надо вручную делать реформацию баланса при закрытии года ( переносить убыток на следующий год) На диске ИТС подробно расписано.
Алекс
нет, только квартальные авансовые платежи, ежемесячных нетСообщение от Оляныч
То есть получается эти строки я не заполняю? Правильно?
Оляныч,
Строки 290 - 310 не заполняются:
- в Декларации за налоговый период;
- организациями, уплачивающими только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода в соответствии с пунктом 3 статьи 286 Кодекса;
- налогоплательщиками, перешедшими на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли согласно пункту 2 статьи 286 Кодекса.
вы спросили надо заполнять? я выше ответила - нет.
Спасибо всем.
если убыток за 2016год, то приложение 4 к листу 02 в 2016г и заполнять нужно или это уже только с 2017 года?
если не заполнить , то потом расходы не уменьшить?
да, все правильно. если убыток за 2016, то уже надо заполнить прил 4 к листу 02 в декл за 2016 г, чтобы потом можно было уменьшить прибыль на убытки прошлого/прошлых лет. Но с 2017 г немного поменялись правила, уменьшать текущую прибыль можно не полностью на убытки прошлых лет, а только не более 50%
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием