Добрый день!

Помогите разобраться, УСН 6% в 2015 году пришли деньги от клиента по договору 1, затем пришли деньги от клиента по второму договору 2 (но оприходованы они были на договор 1) в итоге актами по договорам разнесены правильно. Сейчас пытаюсь провести взаимозачет и программа выдает что мы с по этому взаимозачету должны заплатить 6%.
в Итоге да на УСН по взаимозачету нужно заплатить налог, но мы уже заплатили его и это просто ошибка разнесения оплаты

Подскажите может я не тем документом провожу зачет и можно как-то обойтись без уплаты доп налога. Например составить бух справку, но можно ли так делать? и что в ней написать?

Спасибо.