ФСС не приняла к зачету суммы по б/л прошлого года.

[lubahal]

Здравствуйте! Может, кто подскажет какие уточненные отчеты (ТСЖ на УСН) нужно сдать, если ФСС не приняла к зачету часть сумм больничных листов прошлого года на одного работника? С работника ничего удержать не сможем. Спасибо!

[Александр7272]

А чем мотивировали отказ?

[Мадама]

В этом году ФСС у меня не принятые к зачету суммы оформили отдельным актом и занизили сумму к возмещению. Сказали сдавать уточненки по фсс не нужно т.к. они остатки уже сдали в налоговую. Вы у себя в учете уменьшите по бух. справке задолженность ФСС перед вами от даты Акта проверки с 69.1 на 70 (76.02 если уволился) по Сотруднику. Задолженность сотрудника перед вами по больничному спишите сразу на 91.2 или как положено через три года на 91.2 по истечению срока исковой давности.

[lubahal]

Спасибо! А В пенсионный фонд уточненку сдавать нужно? и за какие периоды, если не принятые суммы в 1 и 2 квартале 2016г. А мотив отказа- з/плата меньше МРОТ, посчитали, что работала не полный день. И налоги доплатить, как я понимаю ,нужно по КБК по расчетам, истекшим до 01.01.2017г.?

[Мадама]

Заберите у сотрудника эти суммы в 2017 назад и возврат излишне полученных сумм, которые вернули назад налогом не облагается. И зачем сдавать уточнение в пфр суммы же больничных не облагаемые, и сумма если в пфр не изменится им все равно что у вас в учете.