КУДиР не попадает половину накладной

[luvilina]

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста-У меня ИП УСН 15% есть кассовый аппарат обслуживает фирма.Счет фирма сделала в январе за обслуживание 1 кв.2017г. Оплата так же была мною произведена в январе 2017г. Акт об оказании услуг и накладную на марки -пломбы делает от 31.03.2017 так вот в КУДиР попадает только акт Техническое Обслуживание ККТ на сумму 2190 (счет затрат 44,1 Субконто прочие расходы) и Ежегодное освидетельствование ККМ на 790р.(счет затрат 44,1 Субконто прочие расходы) а Марка-пломба ДСП на 280р и Знак "Сервисное обслуживание" на 939р. не попадает в расход. Счет затрат раньше стоял 10,6,я поставила 44,1.все равно не видит Почему?Как так?Что делаю не так?как исправить?
Может их нужно по разному приходовать?
Заранее благодарю!

[Сергей Голубев]

после того как поменяли счет с 10 на 44, перепроведите все докумиеты поступления и оплаты по этому контрагенту последовательно

[luvilina]

да все перепровела. Сделала групповое перепроведение ничего не изменилось.

[Сергей Голубев]

проверьте, что в документе поступления Расход УСН указан Принимается.

[luvilina]

написано что принимается- как на фото верно?

[Сергей Голубев]

не на той закладке указываете расходы. На счете 44 не может быть Товаров

[luvilina]

а на какой нужно?а куда тогда эти марки и знак ставить?на какой счет?я же не продаю их или тоже на 41? (я просто вообще от бухгалтерии далека а налог заплатить нада)

[Сергей Голубев]

если Вы их сразу относите на счет 44 как расходы, то в документе поступления их надо отражать на закладке Услуги

[luvilina]

но для прихода услуг выдают акты о выполненных работах а на эти марки у меня накладная.Как я накладную оприходую во вкладку услуги?

[Сергей Голубев]

если накладная, то приходуйте их на счет 10, а потом уже документом Требование накладная списывайте их на счет 44.

[luvilina]

Приходовала изначально на 10,6 в книгу не попадали."Требование накладная списывайте их на счет 44."-а это как?

[Сергей Голубев]

Приходовала изначально на 10,6 в книгу не попадали

должны были попасть при условии, что были оплачены

Требование накладная списывайте их на счет 44."-а это как?

на основании документа Поступление вводите документ Требование накладная (но это не должно влиять на запись в КУДиР, это только списание на счет 44 в бухгалтерском цчете)

[luvilina]

как то все очень сложно.... я ничего не поняла

[Сергей Голубев]

как то все очень сложно....

для бухгалтера это просто ...

[luvilina]

поставила сново 10,6 перепровела и все в КУДиР попало. магия какая то....