Добрый день, уважаемые форумчане.
Совсем нет практического опыта, посоветуйте, пожалуйста, как бать.
У нас ООО на УСН доходы минус расходы.
В 2016 году выполняли маркетинговые услуги для одного заказчика. Направили им акты DHL, заказчик их не подписал. По условиям договора, если заказчик не направляет мотивированный отказ от подписания актов и не подписывает их в течение скольких-то дней, то работы считаются принятыми, а услуги оказанными. Так как мы отослали акты DHL, а контрагент перестал выходить на связь, мы посчитали работы принятыми и провели их у себя в учете 2016 годом. Сдали баланс за 2016 год. По итогу вышла прибыль (строка 2400).
Сейчас к нам приходит письмо от аудиторской фирмы заказчика, где они просят подтвердить данные бухучета. Заказчик акты не провел, у него показана наша задолженность перед ним. Баланс они тоже уже сдали.
Им сдавать корректировку сложнее, так как они НДСная компания, так еще и дочернее предприятие, у них еще есть отчетность в головной офис.
Они просят пойти им на встречу и подписать акты 2017 годом, и чтобы корректировку, соответственно, сдали мы.
Сумма для наших оборотов приличная, и если перепровести акты текущим годом, то у нас получается уже убыток. При этом в налоговом учете все осталось по старому: они нам за работы платили, мы это в доходах учли и налог заплатили. К уменьшению ничего не предъявляется.
Вопрос такой: если сейчас сдать корректировку с убытком, какие последствия для нас это повлечет? будет ли доп запрос из налоговой? просто получается, что у нас по балансу убыток будет 2 год подряд.. Вроде обрадовались уже, что прибыль. Но с другой стороны и контрагенту хочется навстречу пойти по коммерческим причинам.
Сообщение от kwazik
