Нет.Сообщение от N3008
Нет.
Интересно, мне инспектор сказала, что они ничего менять не могут в этой базе, поэтому им ничего слать не надо.
сомневаюсь... не должно быть минусов в КРСБ... давайте спросим у перерасходников, которые уже сдали РСВ за 1кв и получили выписку - что там в выписке?
вы уверены? и так за каждый месяц? где об этом в законе написано?
Подскажите правильно ли в нулевом отчете, что в разделе 1.1 программа ставит 0, а в таблице ФСС (раздел 2) 1?
это правильно?
и как в это случае должен быть заполнен раздел 3?
Последний раз редактировалось katrom; 19.04.2017 в 16:26.
думаю таких счастливчиков пока нет.
ну не минус, так уменьшение, так же как при перечислении СВ
Генук, а про письмо (#1068)-что думаете? правильно я его поняла?
Пока нет уверенности не в чем. думаю, по итогу квартала, если захотим возмещать
Эк вы загнули , мы для них не люди, а представители НП, а те за кого отчитываемся и вовсе-единица в расчете.
А мне непонятно, как по 1 челу 2 СНИЛСа образовалось и даже если это так-то как узнать-какой из них "главнее"?
Если захотите-тогда да- со всеми бумагами в ФСС, а пока по умолчанию-расходы и точка.
Нужна выписка из КРСБ любого перерасходника. Гадать не будем.
Это была ошибка такскома, с сегодняшнего дня вышло обновление - всё исправили. Отчет можно отправлять
Галина1977, спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста.
Строка 070 Произведено на выплату соц страхования
что здесь отражать
1. Пособия и б/л за счет ФСС что возмещается
или
2. Пособия и б/л за счет ФСС + еще и б/л за счет работодателя?
что-то замкнуло совсем...
В инструкции указано:
11.13. По строке 070 приложения N 2 в соответствующих графах отражаются суммы понесенных расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с начала расчетного периода, за последние три месяца расчетного (отчетного) периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно.
Правильно я понимаю, что надо все расходы ставить и за счет ФСС, и за счет работодателя?
Последний раз редактировалось N3008; 19.04.2017 в 16:57.
В разделе 1 строка 090 - сумма стр.взносов на доп.соц. обеспечение -ПУСТАЯ, а в приложении 2 строка 090 -сумма стр.взносов, подлежащая уплате(сумма превышения произв. расходов над исчисленными стр.взносами)-ЕСТЬ СУММЫ. Вы думаете в этом проблема?
Ведь в уведомлении из налоговой значится: нарушено условие равенства значения суммы стр.взносов по плательщику стр.взносов совокупной сумме стр.взносов по застрахованным лицам. Я так понимаю, что по мнению налоговой не сходятся суммы из 1 раздела с 3 разделом.
У меня в 1 разделе стр 030-13200,00
031-4400,00
032-4400,00
033-4400,00
в разделе 3 -два человека с одинаковыми начислениями(во всех трёх месяцах квартала)
стр 210-10000,00
220-10000,00
240-2200,00
Ну не понимаю я в чём ошибка((((((((
да где же ее взять? а за апрель уже скоро платить... к тому же выписка из КРСБ нам ничего не даст по этому вопросу-для этого д.б. перерасход , скажем за январь, в марте за февраль недоплатили,т.к. учли январь-в КРСБ-пени-тогда я права- у кого такая ситуация-АУУУ...
kiry, думаю, Вам лучше создать отдельную тему по отражению перерасхода в РСВ. Нужна паутина. И мы как паучки будем ловить перерасходников не во всех месяцах и пинками гнать их на получение выписки по ТКС )
Чувствую, что только 111-113 там отображаются безо всяких 121-123.
тогда в 1 разделе стр 030 д.б 2200*3 мес*3 чел=19800
Так же как в 4-ФСС, только то, на что взнос уменьшаете.
Ну в пенсионном то он один. Ведь отчёты сдавали каждый месяц и раз в квартал до этого.
это против логики-только начислено без перерасхода и, если вам верить, еще и без возмещения
Делаю вывод для себя -за апрель буду платить СВ апрель минус расходы апрель, мартовский перерасход пока не буду учитывать во избежание пеней. Посмотрим, что клерки скажут-подозреваю-"у меня пени!-откуда,если в прошлом месяце был перерасход?"
если бы был один-тогда бы его и прислали-а на практике получается два
Точно! Молодец! А я не догадался... Тогда не нужна отдельная тема - достаточно подождать темы с таким "криком" )
Там потерпевшая и выписку выложит.
У меня два человека, а не три.-13200
А в приложении 2 строка 090, если не было больничных должна быть по нолям???
Я загрузила этот файл в С 7.7 в регламентированный отчет "РСВ" в 3-й раздел. Там есть кнопка с выбором загрузки: из базы или из файла. Выберите файл и всё получится.
сори, тогда как ни крути-что по людям считать, что с общей базы 60000*22%=13200
почему же ?-д.б. суммы с признаком "1", если не было расходов
Думаю, только после получения документа из ФСС о подтверждении перерасхода БЕЗ ВОЗМЕЩЕНИЯ на р/с - только тогда и только этой датой налоговики проведут данную сумму по кредиту (аналогично платёжке на уплату взносов), т.е. только тогда можно будет платить взносы меньше на эту сумму, которая уменьшает сальдо к уплате в КРСБ. Как-то так.
а я как об этом узнаю? меня они не обязаны оповещать. я не согласна-расходы в уведомительном, а не в разрешительном порядке. Другое дело, если НП ошибся при заполнении прил. 3.
Узнаете легко, т.к. сами будете просить ФСС подтвердить перерасход с приложением всех БЛ. Лафа кончилась.
Я думаю, да... Больше не знаю на что думать, та же история, что и у вас. По идее, если нет больничных, то заполнять в приложении 2 строку 090 не нужно. Там ведь в скобках написано "сумма превышения произведенных расходов над исчисленными св"
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)
