Новый расчет по страховым взносам

[angrybird]

Убавьте копейку в том месяце общего тарифа, где произведение базы на 22% не выскочит за пределы 1 коп. Ведь копейка округления разрешена.

Просто никак нельзя получать 284240.01 - ведь это же реальные суммы, идущие в ИЛС застрахованного лица.

Ну или добавьте копейку на общем тарифе и уберите со льготного (там плечо в 2.2 раза больше). Гоняйте копейку, короче, как ту же единичку в строках баланса )

Так копейка округления разрешена и в этом соотношении! Вот же по ссылке оно

0.10
по застрахованному лицу с учетом погрешности в 1 копейку на каждый применяемый тариф (код типа плательщика "1")

как раз получается что 284240.01 - это не реальная сумма по лицу, а расчетная проверочная, как Вы и писали.
Реальная у меня, например - 209514,52, как я ее уменьшу на копейку!!!!
Но если считать соотношение по этому лицу, получается: 139237-48(осн.тариф 1 кв) + 8005-80 (осн.тариф 2 кв) + (62271-24 (тариф"20" 2 кв)/0,1*0,22) = 284240,008

я конечно попробую погонять копейку, но с балансом проще, он нарастающим итогом не сравнивается в течение года, как РСВ. Обычно всякие пляски с копейками у меня заканчивались плачевно )))) но может это мне так везет

[Генук]

angrybird, зачем так кричать?

Ответ: 8005,81 и 62271,23

[angrybird]

Поняла теперь
Спасибо за терпение
и простите за истерики )))) от этой ФНС исторически у меня одни неприятности )

[Генук]

angrybird, расслабьтесь )
Попробуйте лучше решить задачку для детсадников:

[Moira]

Может кто сталкивался с таким: филиал сам сдает РСВ. По договору ГПХ физ.лицо выполнило в июне работы в головной, потом уехало и выполнило работы в филиале. Филиал начислил ему вознаграждение 16 т.р. (разделил как положено на 22 и 10%). Теперь у головной при начислении вся сумма вознаграждения попадает под 10 %, т.к. 1С учитывает деньги, начисленные ему в филиале. Так и должно быть? Налоговая примет по месту головной такой расчет? Типа все вознаграждение будет обложено ставкой 10%. Может письмо приложить с объяснением?

[EvGeN11]

Доброго дня! Малое предприятие, поэтому взносы по тарифам 01 и 20. Одному из работников за 0,5 ставки выплачивается зарплата 8000 и авторское вознаграждение 200 000. Как правильно отразить его начисления в разделе 2? Можно ли отразить: начислено 208000, не облагается 200 000. База 8000. Или базу и необлагаемые надо делить на части в пределах МРОТа и свыше?

[Генук]

EvGeN11, а это авторские, которые по НК облагаются или же нет?

[zunechka]

подскажите пожалуйста- пришло требование по страховым взносам подать корректировку за 1 полугодие. фирма на ОСНО как пострадавшая применяет тариф 0% за апрель-июнь.
За 1 квартал: была сумма начислено по ст.060 Прил.2 раз.1 =8613,00
стр. 080 Прил. 2= 48011,95 (возмещение от фсс за 3 кв. 2019 в марте)
стр.090 Прил.2/стр.110 Разд.1=56624,95

За 2 кв.: стр.060 Прил.2 Разд.1=8613,00
стр.080 Прил.2=60919,36 (в апреле пришло возмещение=12907,41 за 4 квартал 2019)
стр.090 Прил.2 Разд.1/стр.110 Разд.1=69532,36

Налоговая пишет заявленных сумм к уплате быть не должно. Не пойму что они имели ввиду? Куда тогда девать возмещение и соответственно признак 1 при материнстве. Подскажите пожалуйста. Спасибо

[Генук]

zunechka, а в годовой за 2019 что стояло в 090?

[zunechka]

zunechka, а в годовой за 2019 что стояло в 090?

51542,40

[Генук]

zunechka, с кодом "2", т.е. потом ушло в 120, а не в 110?

[zunechka]

zunechka, с кодом "2", т.е. потом ушло в 120, а не в 110?

нет с кодом 1 ушло в 110.

[Генук]

zunechka, так если за 2019 год было к уплате, то откуда взялось возмещение из ФСС на р/с по итогам года?

[zunechka]

zunechka, так если за 2019 год было к уплате, то откуда взялось возмещение из ФСС на р/с по итогам года?

потому что также возмещение шло с задержкой в 2 квартала и сумма возмещения "перекрывала" сумму начислений в разы.

[Генук]

zunechka, непонятно... какой точно код ошибки по КС указан в требовании ФНС? Ну там 1.20 или вроде того... и вообще приведите абзац из требования с цифрами несоответствий.

[EvGeN11]

авторскиеу данного работника не облагаются взносами в ФСС пп.2 п 3 ст 422 НК РФ

[zunechka]

zunechka, непонятно... какой точно код ошибки по КС указан в требовании ФНС? Ну там 1.20 или вроде того... и вообще приведите абзац из требования с цифрами несоответствий.

Налоговый орган сообщает,7730(код налогового органа)ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "....", что в представленном расчете по страховым взносам заявлены к уплате суммы страховых взносов, КНД 1151111, первичная, код периода 31, год 2020
Право на применение установленных пониженных тарифов страховых взносов в размере 0 %может быть реализовано путем представления в налоговый орган уточненного расчета по страховымвзносам за отчетный период полугодие 2020 года в отношении сумм страховых взносов, исчисленных за последние три месяца отчетного периода, в порядке, установленном пунктом 1 статьи 81 Налогового кодекса Российской Федерации.Статьей 3 Федерального закона от 08.06.2020No 172-ФЗустановлено право на применение пониженных тарифов страховых взносов в размере 0% по всем видам обязательного социального страхования в отношении выплат в пользу физических лиц,начисленных за апрель, май, июнь 2020 года

[Генук]

EvGeN11, а речь только про ФСС?

[Генук]

zunechka, это просто напоминалка... сам расчёт РСВ за полугодие принят?

[zunechka]

zunechka, это просто напоминалка... сам расчёт РСВ за полугодие принят?

пока нет. висит в доставке. но эта напоминалка пришла как требование . а дозвониться до фнс не реально пуляют с одного отдела на другой

[Генук]

zunechka, у всех висит... а это просто автомат всем напоминает, когда видит уплату, что пострадавшие вправе пересчитать взносы в ноль, если ещё этого не сделали. Всё нормально.

[EvGeN11]

Да, по ПФР и ОМС все понятно. 20% скидки - в необлагаемые суммы и начисленное делим в пределах МРОТа и свыше. а по ФСС не могу понять надо делить начисленное или если база для взносов ниже МРОТа, то все остается в тарифе 01. Для единообразия с разделами 1.1 и 1.2 думаю проще разделить.

[Генук]

EvGeN11, понятно... мне кажется, что без разницы... что сову о пенёк, что пеньком по сове, всё одно взносы ноль )

[zunechka]

zunechka, у всех висит... а это просто автомат всем напоминает, когда видит уплату, что пострадавшие вправе пересчитать взносы в ноль, если ещё этого не сделали. Всё нормально.

спасибо

[EvGeN11]

EvGeN11, понятно... мне кажется, что без разницы... что сову о пенёк, что пеньком по сове, всё одно взносы ноль )

нет, тут последовательность начислений имеет значение
авторские например начислили 25.06, а зарплату только 30.06. На момент начисления зарплаты, сумма выплат по человеку превысила МРОТ, поэтому с зарплаты взносы не начислим ибо превышение, а с авторских потому что они авторские и не входят в базу.

[Генук]

EvGeN11, по ст.431 НК РФ база считается не по дням, а по концу месяца

[tonsa]

Подскажите пожалуйста, компания пострадавшая. тариф выставлен правильно. По некоторым сотрудникам начисляет ПФР и ФОМС. И почему так может быть? Я чего-то не знаю? Или надо искать ошибку?

[Над.К]

Ошибку искать

[ДокторВатсон]

Москвичи, есть тут люди из 4 налоговой (Спортивная), вы уже получили ответ по РСВ? Используем СБиС. У нас нулевка, висит с 6 числа, ОСНО, не пострадавшие от ковида. Доставлено, и все... уже превышение ответа появилось... они не хотят/не успевают обработать в связи с изменениями, связанными с ковидом??? До налоговой дозвониться нереально, как всегда. Времени, конечно, еще полно, но все же хочется хоть какой ясности.

[чел66]

Москвичи, есть тут люди из 4 налоговой (Спортивная), вы уже получили ответ по РСВ? Используем СБиС. У нас нулевка, висит с 6 числа, ОСНО, не пострадавшие от ковида. Доставлено, и все... уже превышение ответа появилось... они не хотят/не успевают обработать в связи с изменениями, связанными с ковидом??? До налоговой дозвониться нереально, как всегда. Времени, конечно, еще полно, но все же хочется хоть какой ясности.

В Петербурге, тоже висит уже более 6 дней отчет в доставленных. Ждем-С!