Отражение аренды и НДФЛ у работника

[Simonka2704]

Добрый день! 1с 8.3 Упрощенка 3.0.49.18
Подскажите мне пожалуйста, как отразить аренду и НДФЛ у директора?
Делаю Операции, введенные вручную Дт26-Кт76.05-30000
Дт76.05-Кт68.01-3900
Все документы по НДФЛ-Операции учета НДФЛ
Доходы: 25.01.17, код 1400, Сумма 30000
Исчислено по 13%: 25.01.17 Сумма 3900
Удержано по всем ставкам: 25.01.17, Ставка н/о 13%, Ставка 13%, Сумма 3900, Не позднее след.дня, Код 1400, Сумма выпл.дох.30000
Перечислено: январь 2017, ставка 13%, пл.поруч.№...., не дивиденды.
Тоже самое и февраль и март.
В 2НДФЛ по этому сотруднику муть какая-то. Исчислено налога показывает только 3900, з/п не учитывает, удержано 30000 (сумма аренды), перечислено вообще 6112, а излишне уплачено 26100 (видимо аренда за вычетом НДФЛ) и при начислении з/п у этого сотрудника ндфл минусовый, и во вкладке ндфл повторяется несколько раз.
Подскажите, как мне правильно отразить аренду и НДФЛ и чтобы это все верно попало в 2ндфл и 6ндфл

[доменик]

Я над этим вопросом бьюсь уже с 2007 года - почему это не реализуется в 1с до сих не понятно. Аренда у учредителя/директора повсеместно(
Все нормально у Вас встанет в формы, если это проводить через "Начисление заработной платы" через 70 счет, но тогда методологически будет не верно. и встанет вопрос с начислением НДФЛ с аренды.
Делаю и корректирую формы все вручную, благо работников мало.

Очень жду решения вопроса в Вашей теме)

[Simonka2704]

Ну через 70 не хочется, все-таки считаю это неверно, намучилась сегодня с этим, но в 2 НДФЛ по крайней мере нормально встало. В 6 НДФЛ вручную подправлю. Но у меня почему то при начислении з/п с НДФЛ какая то ерунда, начисляется все нормально, а во вкладке НДФЛ вместо одной строчки по этому сотруднику 1768 встает -182 и +1950, и в регистре по НДФЛ это тоже отражается, не пойму в чем дело, сначала вообще было еще строчки -182 и +182, по каждому месяцу, попробовала везде сотрудника перевыбрать и перепровести все, одни убрались, в марте осталось , всю голову уже сломала(((

[Аноним]

Simonka2704, это глюк 1С, который не хотят исправлять почему-то, видимо, потому что "1с Бухгалтерия не предназначена для полноценного учета заработной платы и доходов, приобретайте ЗУП". Опытом проб и ошибок совместо с техподдержкой 1с, было найдено следующее решение: не заполнять в Операции по учету НДФЛ вкладку Удержано, при выплате зарплаты НДФЛ с аренды удерживается тоже, все заполняется корректно, в карточке по учету НДФЛ все красиво, 2-ндфл и 6-ндфл заполняются корректно. НО! у меня аренда и зарплата выплачиваются в один день, поэтому удержание одним днем меня устраивает.

[Simonka2704]

А саму аренду как начисляете? Вместе с з/п только новым начислением "аренда" или операцией введенной вручную? и на какой счет 70 или 76.05?

[Аноним]

Simonka2704, саму аренду бухгалтерской справкой на 76 счет, но для начисления НДФЛ бухгалтерские проводки по аренде вообще не важны, важны записи в регистры по учету НДФЛ. В нашем с Вами случае эти записи делаются при проведении Операции по учету НДФЛ и документа выплаты зарплаты (РКО или банк).

[Simonka2704]

С этим ладно, большая проблема с тем, что в январе выплачен больничный (продолжение с прошлого года еще) 10769,01, программа считает НДФЛ с суммы 9369,01 (за минусом вычета на ребенка 1400) и получается 1218, а бухгалтер оплатила как 13% с 10769,01, то есть 1400 25.01.17, а в зарплату у меня в программе получается 994, а у нее в налоге с ндфл оплачено 812 31.01.17 и вот из за этого у меня теперь в программе болтаются 182 рубля НДФЛ, причем они почему то у другого сотрудника (как раз у которого аренда), он при начислении зарплаты во вкладке ндфл отражается 3 раза:
Иванов -182
Иванов
Иванов 1950 (хотя должно быть 1768, как раз опять 182 рубля)
Как исправить???

[Аноним]

Начисление больничного январем? Можно зайти в больничный, ткнуть в НДФЛ, убрать применяемые вычеты вручную, пусть в программе будет также, как бухгалтер посчитала

[Simonka2704]

Да, спасибо, так и сделала, убрала вручную вычет и поменяла сумму с 1218 на 1400