Добрый день! Мы ИП на енвд, работаем без ндс, организация (работающая с ндс) покупает у нас товар и просит естественно выставить им счет с указанием ндс. Какие наши действия в этой ситуации? и если мы выставим им этот счет, какие обязательства у нас будут перед налоговой?
Добрый день.
Если вы выставляете своим контрагентам счета-фактуры с выделенной суммой НДС, то соответствующую сумму налога вы обязаны уплатить в бюджет (п. 5 ст. 173 НК РФ) <1>. Уплата налога производится одним платежом не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом (кварталом - ст. 163 НК РФ), в котором произошла соответствующая реализация (п. 4 ст. 174 НК РФ).(Консультант+)
Покупателю по счету-фактуре, выставленному продавцом, не являющимся плательщиком НДС, в случаях, когда счета-фактуры оформляться не должны, также могут отказать в вычете. Минфин России и налоговые органы считают, что в данной ситуации вычет не применяется. Такой вывод следует из разъяснений, приведенных в отношении вычетов по счетам-фактурам, полученным от "упрощенцев", в Письмах Минфина России от 05.10.2015 N 03-07-11/56700, от 16.05.2011 N 03-07-11/126, от 29.11.2010 N 03-07-11/456, ФНС России от 06.05.2008 N 03-1-03/1925, УФНС России по г. Москве от 05.04.2010 N 16-15/035198.(Консультант+)
т.е и декларацию по ндс тоже нужно будет сдавать?
Да, в электронном виде через оператора связиСообщение от yulasha
еще меня смущает то, что они хотят чтобы выставленный нами счет выглядел вот так. К примеру:
Жесткий диск 3Tb Seagate ST3000DM008 Barracuda SATAIII 7200rpm 64Mb 6237,29 1 шт. 6237,29
Сумма: 6 237,29 руб.
НДС: 1 122,71 руб.
Итого: 7 360,00 руб.
По-моему бред?
Спасибо!
Спасибо!
в чем именно? стоимость без НДС +НДС= стоимость с НДС
эта сделка под ЕНВД не попадает.У вас кроме ЕНВД
почему их не устраивает вариант
в том числе НДС 18% 1 122,71 руб.
Итого: 7 360,00 руб
они принципиально хотят ту схему))
хотите сказать мы никаким образом не сможем заключить ее?
можете.Но это не будет ЕНВД. Поэтому ваше упоминание о ЕНВД не имеет значения.
У вас УСН есть? Если нет, то вам в любом случае придется платить НДС и НДФЛ.
усн тоже есть
тогда
не естественно
почему?
потому что у вас УСН.
значит мы не сможем выставить счет с ндс и провести сделку продажи? Я только начинаю и не разобралась еще в режимах и ндс. Спасибо
можете, если хотите. Но НДС надо будет уплатить в бюджет и сдать электронную декларацию, как уже пояснили выше.
Вы клиенту пояснили, что у вас УСН? Может быть вы просто друг друга не поняли.
т.е. я не поняла существенной разницы в том, что ип на енвд или усн. Что в том, что в другом случае он не явл плательщиком ндс, но если выставит счет с выделенным ндс покупателю, то должен будет уплатить его в бюджет и сдать декларацию, так?
Вы облегчили себе жизнь выбрав режим УСН в большей степени тем, что отказались от расчетов с НДС и соответственно сдачей отчетности по НДС. Так зачем вы сами себя хотите запутать НДС ради копеечной сделки? Или выставляйте без НДС или отказывайтесь.
yulasha, Вы не поняли главного - ваша реализация не облагается НДС в принципе. Ни розничная, ни нерозничная (как в случае торговли с организациями).
Ради копеечной сделки (а это именно так получается, если цифры верные), Вы подставите себе под уплату НДС в бюджет, что просто перекроет всю выгоду от сделки. Вам придется отдать этот НДС в бюджет и потратиться на сдачу декларации по НДС в электронном виде (у Вас, наверное, нет ни ЭЦП, ни программы для сдачи отчетности через ТКС).
Поэтому говорите покупателю, что Вы неплательщик НДС и в документах НДС не будет. Не нравится ему? Пусть идет в другое место. 7 тыс это не та сумма сделки, чтобы за неё держаться. Ладно было бы хотя бы 70 тыс.
спасибо всем огромное, дошло.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием