Добрый день, подскажите, пожалуйста, срочно тезисно
Мы - представители Доверителя или комиссионеры (думаю в данной ситуации это не принципиально). Система налогообложения - УСНО.
Нам доверяют реализовать товар. Доверитель - организация на ТСНО.
Каким документом нам отгружают товар для последующей реализации? (только ТТН или и СФ?)
На основании этого документа на 004 счет.
Далее, товар реализуется и мы получаем на Р/счет сумму от покупателя без НДС.
Сейчас нам надо вернуть денежные средства на счет Доверителя и в отчете о Выполненных услугах он согласует нам
- вознаграждение без НДС,
и просит
- сумму к перечислению на р/счет Доверителя за минусом вознаграждения, а НДС выделяет с общей суммы реализации
Что-то мне кажется с НДС не так....? подскажите, пожалуйста, платить по договору надо уже срочно(
по суммам чтобы наглядно:
передали товар на 3000
мы продали за 3000
вознаграждение (30%) =(3000-457,63 НДС)*30% =762,71
а перечислить они просят 3000-762,71 = 2237,29 в тч НДС 457,63 (рассчитанный с 3000?)
Это так? Мы вообще НДС в платежке можем выделять? ¶
Сообщение от доменик
