как отразить физ.лицо в связи с субагентом(агент-субагент-физ.лицо)

[Радость:)]

Добрый день. Помогите пожалуйста:
Заказчик агент - заказал выполнение услуг(оплачивает НАМ по аг.дог. нам услуги физика(в т.ч.ндфл)+взносы в пфр за физика, агентское вознагражд).
Мы -субагент наняли физ.лицо по дог. гпх.

1. Не знаю как провести по бухгалтерии 8.3 физика: через начисление зп(но тогда и зп и взносы уйдут на 20й счет и на прибыль повлияют). Через 76.5 - только если непринимаемые для налогообложения...? Нестандартная для нашей фирмы ситуация, буду признательна за помощь...
2. Отчет комитенту сделала и реализацию -по агенту. Все отразилось ровно - по прибыли и по ндс принялось только вознагр.-е наше. НО...в оборотке по 62 счету Агенту отражено только наше вознаграждение. Т.е. когда агент нам оплатит всю сумму с учетом возмещения услуг физ.лица возникнет переплата...Что я не так сделала и как это исправить?

[Аноним]

через начисление зп(но тогда и зп и взносы уйдут на 20й счет и на прибыль повлияют).

Введите новое начисление с другим шаблоном проводок или другим способом отражения в бухучете (если з/п считается в ЗУПе).

[ZZZhanna]

как провести по бухгалтерии 8.3 физика: через начисление зп(но тогда и зп и взносы уйдут на 20й счет и на прибыль повлияют)

какой счет зададите, туда и уйдут,

Через 76.5 - только если непринимаемые для налогообложения...?

какая связь у счета 76 и у прибыли?

Т.е. когда агент нам оплатит всю сумму с учетом возмещения услуг физ.лица возникнет переплата...

на счет расчетов с агентом должна попасть вся сумма, которую он возмещает.

А вообще, зачем было все так сложно делать, если у вас ОСНО? В любом случае налог на прибыль пришлось бы платить с разницы,т.е. с того, что у вас сейчас получилось агентским вознаграждением.