Добрый день. подскажите пожалуйста.
в 2016 г выручка от реализации 176 млн руб, но весь 2016 год был убыток. каждый квартал. авансов не платили.
Выручка в 1 квартале 2017 40 млн, появилась прибыль 200 тыс.
как считать ежемесячные авансы? и считать ли их?
Если выручка за 2,3,4 кв 2016 и 1 кв 2017 в среднем более 15 млн/ квартал, то нужно платить ежемес. авансы.
Ежемесячный авансовый платёж за 2 кв =1/3 суммы авансового платежа за 1 кв (посчитали прибыль за 1 кв и во втором квартале платите по 1/3 от этой суммы).
то есть прибыль в 200 тыс я сначала уменьшаю на 50 % (погашаю убыток прошлого года) = 100 тыс, налога насчитываю 20 тыс руб (плачу в бюджет) и затем от 20 тыс считаю 1/3 это 6,6 тыс аванса ежемесячно?
Уважаемые коллеги очень прошу помощи. Запуталась.
Мы преобразовались из ЗАО в ООО во 2 квартале 2015г.
То есть для учета по налогу на прибыль мы считаемся вновь созданной организацией.
В 3 кв. 2015г. выручка без НДС была 6000000,00.превышение лимита в 3 млнВ 4 квартале платили ежемесячные авансы.
В 4 кв.2015 выручка 6700000снова превышение лимита в 3 млн. в 1 квартале 2016г. платили авансы.
в 1 квартале 2016г. выручка 15003800,00 то есть превышение лимита в 15 млн. в квартал для вновь созданных
В декларации за 1 квартал я должна ежемесячные авансы начислить или нет?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием