Подскажите пожалуйста, нам поставщик "А" выдал счет-фактуру и акт от 25.01., оплатить попросил другому юр.лицу по договору цессии, мы оплатили другому юр.лицу.
В книге покупок на счет-фактуру от поставщика "А" код вида операции я 01 ставлю?