Помогите, пожалуйста, разобраться. Я выступаю в роли агента при сдаче нежилых помещений за вознаграждение. Мои проводки:
д 51- к 76.05- 100 руб - пришла оплата от Арендатора
д 76.05- к 76.06- 100 руб - задолженность Арендатора перед Принципалом
д 76.06- к 62.01- 10 руб - выделено вознаграждение
д 76.06- к 51 - 90 руб - перечислена арендная плата Агенту за минусом вознаграждения
начислено вознаграждение: д 62.01 - к 90.01 - 8,5 руб.
выделен НДС д 90.03 - к 76.Н - 1,5 руб.
Чего еще я не учла? Что должна сделать?
И ещё один вопрос по документам: если отражать на сч. 90 лишь свое вознаграждение, совсем не понятно как в программе 1с v8 Бухгалтерия (последний релиз) оформить арендаторам акты выполненных работ и счет-фактуры, т.к. автоматом машина делает начисления на полную стоимость услуги.
Заранее благодарна за любую помощь.