УСН

[VialettaN]

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь новичку!!! Как в декларации по УСН (6% доходы с работниками) понять сколько надо платить налога поквартально? Потому как из налоговой пришло решение, что у нас недоимка по УСН за 2016 год.
Вот данные из декларации:
Раздел 1.1
СТР. 020 - 14543
СТР. 040 - 37636
СТР. 070 - 19035
СТР. 100 - 47863
РАЗДЕЛ 2.1.1
СТР. 110 - 484790
111 - 1739323
112 - 2373810
113 - 3969252
стр. 130 - 29087
131 - 104359
132 - 142429
133 - 238155
140 - 14544
141 - 52180
142 - 71215
143 - 119078

[бух2007]

до 25.04 14543
до 25.07 37636
до 25.10 19035
до 30.04 47863
Всего 119077

[VialettaN]

то есть получается что если было оплачено сначала 50 ооо (за 2016 год), потом 10 500 (за 2016 год) и 15000 (оплата аванса за 1 квартал 2017г.)то у нас образовался долг в 58 577, и они выставляют долг 43 577, это правильно???

[бух2007]

и они выставляют долг 43 577, это правильно???

конечно правильно.
Надо было заплатить 119077. Раз меньше заплатили, то долг образовался.

[VialettaN]

А еще вопрос! Имеет ли значение, когда предприятие перешло на УСН, раньше было ЕНВД (они перешли в июле 2016 года)?

[Зета]

как это у вас получилось в середине года перейти с ЕНВД на УСН?

[бух2007]

Вообще-то перейти на УСН можно только с начала года.
У вас в декларации доходы по УСН идут с начала года.Так что вы путаетесь в показаниях)

[Над.К]

нет, ну если у них была деятельность только по ЕНВД, а потом она прекратилась, то в середине года можно перейти.

[VialettaN]

Видимо так и получилось, потому что до этого времени были платы по ЕНВД, а потом в декабре поступил первый платеж по УСН. Я подробностей не знаю, так как работаю в этой организации с апреля месяца. Так получается декларация составлена с начала года, а переход был с июля, такое возможно???

[бух2007]

Так получается декларация составлена с начала года, а переход был с июля, такое возможно???

VialettaN, Вы сначала разберитесь что к чему.

были платы по ЕНВД

какие платы? Поступления от клиентов?
Деятельность какая? Форму ЕНВД-3 подавали в июле?

в декабре поступил первый платеж по УСН.

Если он в декабре поступил, почему в декларации весь 2016 год доходы?
Уведомление о переходе на УСН когда сдано?

[Зета]

Перехода не было. УСН отдельно у вас была всегда и так.

Просто в июне прекратили какую-то деятельность, по которой были на ЕНВД.

Если мы вас правильно понимаем. Вы могли бы и у дира спросить, какую деятельность он прекратил, уж это он должен знать

[VialettaN]

В том то и дело, что директор в этом вообще не разбирается, у него бухгалтера просто все делали сами, а он подписывал и все. А сейчас как пришла недоимка по налогу, так он меня теперь терроризирует откуда долг. Поэтому и пытаюсь разобраться. Как я поняла из объяснений предыдущего бухгалтера она до июля месяца платила всегда только ЕНВД, потом узнала от инспектора налоговой, что у них оказывается УСН, им выписали штрафы, и после она платила только УСН

[бух2007]

VialettaN, деятельность какая?

она до июля месяца платила всегда только ЕНВД, потом узнала от инспектора налоговой, что у них оказывается УСН,

а то она не знала, что у них УСН? Или они ЕНВД платили по той деятельности, которая никак под ЕНВД не подходит?
Возможно они оптом торговали и думали, что у них ЕНВД

[VialettaN]

Ну, может быть и так, но факт остается фактом. Спасибо Вам большое за понимание и подсказки, теперь я знаю что делать!!