Добрый день.
Фирма на ОСНО зарегистрирована в конце августа 2016г. За 3 квартал были нулевые отчеты. За год выручка без НДС составила 17 млн. нужно ли было в декларации за год показывать начисление ежемесячных авансовых платежей по прибыли на 1 квартал 2017года?
Не понял логику вопроса, вы в декларации за 16 год поставили планируемую прибыль в 17 году?
--
Александр Сергеевич,
Начинающий аутсорсер
Ни при какой выручке не надо, потому что в годовой декларации ежемесячные авансы не начисляютсяСообщение от Аноним
Был какой-то месяц с выручкой более 5 млн. за период август 16 - март 17?
Выручка без НДС за ноябрь 2016 была более 5 млн, за декабрь 2016 тоже более 5 млн, за февраль и март 2017 также было более 5 млн. И не пойму чтоит считать ежемесячные авансы на прибыль(((
Не стоит, а надо. В декларации за 1 квартал 2017 должны были начислить на апрель-июнь
Значит в декларации за 2016 года в строках 210, 220, 230 ничего писать не нужно, а вот за 1 квартал при расчете ежемесячных авансовых платежей беру выручки за 4 и 1 кварталы сумму делю на 2 или все же на 4 (т.к. при расчете берется 4 последние квартала) и если получилась сумма более 15 млн, то ежемесячные платежи расчитаваю из суммы налога, которая получилась за 1 квартал? Так?
Спасибо, что помогаете.
И можно ли тут же задать вопрос по сч-фактурам?
Так
Не так. Вы зарегистрированы меньше года назад, и считаетесь вновь созданными. Для вас п. 5 ст. 287, т.е. если в каком-любом месяце было выручки более 5 млн., то должны платить ежемесячные авансы, пока не перестанете быть вновь созданными. А вот потом уже среднюю выручку считать
Не связанные вопросы лучше отдельно задавать
От какой сумма считать ежемесячные платежи, что бы внести в декларацию за 1 квартал?
Ваш налог за 1 квартал (стр. 290 = стр. 180)
Спасибо огромное!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием