Добрый день.
Подскажите плиз, как отразить компенсацию полученную от поставщика.
Поставщик - курьерская служба, переводит нам деньги за наложенный платеж. К очередному переводу они приплюсовали компенсацию. Как мне ее отразить, каким документом сделать задолженность и какой счет использовать?
Что за компенсация? На основании и в связи с чем? Не понятно. Если возвращать не собираетесь- ставьте на 91 и внереализационные в н/у.
Непонятно и неверно наверно объяснил, прошу прощения.
Все-таки Мы - Продавец, у нас есть контрагент - курьерская служба.
Контрагент взял деньги с покупателя и доставил товар с опозданием. Далее по нашей претензии контрагент выплатил нам компенсацию, например 1000р.
Я сделал так, через операции вручную: Дт 76.02 ; Кр 91.01
А теперь еще как-то надо взаимозачет сделать, так как они выплатили вместе с суммой от покупателя.
Ну так разбейте полученный платеж на две проводки
Да, спасибо, что напомнили о такой возможности. Взаимозачет я сделаю, главное проводка Дт 76.02 ; Кр 91.01 верная ?Сообщение от Январь
Да.
А где у вас взаимозачет?
Начислили 76 - 91, получили 51 - 76
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием