1 C и имущественный вычет по НДФЛ

[Аноним]

Сотрудник имеет право на имущественный вычет по НДФЛ (130 000 руб), как это лучше проводить в программе 1С Предприятие.
Например:
с августа имеет право на вычет
1. з/п в августе 100 000р начислена
2. НДФЛ с з/п 13 000 руб.
3. На руки выдаем 100 000 руб.,
Как отразить в 1С? Бухгалтерской справкой или через НДФЛ-1?

Любовь.

[Naumov]

Нет такой конфигурации "1С Предприятие".
Если речь о бух-ии, то шлите за вычетом в налоговую
в бух-ии нет пока возможности отразить имущественный вычет.

[Любовь1978]

За вычетом мы его уже не отправим в налоговую, т.к сотрудник принес уведомление о получении имущественного вычета по НДФЛ за 2005г (для предоставления работодателю ООО....)
а программа у нас 1С Предприятие Бух. учет 4.5.
Меня интересует как это лучше отражать? Ведь как-то надо!

[Naumov]

Пока возможности нет, хотя на время можно искусственно по счету ДФЛ.1 сделать проводку на сумму вычета с минусом.
Когда появиться возможность исправить

[Любовь1978]

Подскажите какую?

[Naumov]

Дт Пусто Кт ДФЛ.1 на отрицательную сумму вычета.
Субконто заполнить соответствующие.

[Serna]

а на настоящий момент что-то изменилось?
возможно ли сейчас учитывать имущественные вычеты и отражать их в НДФЛ-2?
пока пытаюсь безрезультатно (правда, в УСНО)

[Чиж]

В бухгалтерии точно можно.
В ЗиКе тоже, я так думаю.

[Serna]

а как именно можно?
я ввожу вычет в карточку сотрудника, но дальше "чуда" не происходит
в 1-НДФЛ ввожу ручками информацию об уведомлении (даже было дело ввела собственно и вычет предоставленный по месячно), но в 2-НДФЛ он все равно не отразился
Да и налог продолжает начисляться (что не удивительно) и удерживаться (что уже удивительно)...

[Чиж]

я ввожу вычет в карточку сотрудника,

В справочник, имелось в виду?
В 1С:Бухгалтерии весь описанный вами процесс приводит к положительному результату.))))
Об 1с:УСН подсказать не могу, к сожалению-я в ней не работала...

[Serna]

в справочник именно
вот а у меня не приводит, хоть стреляйся...
это-то и вызывает подозрения, т.к. с точки зрения логической цепочки все должно быть верно

[Serna]

В справочник, имелось в виду?
В 1С:Бухгалтерии весь описанный вами процесс приводит к положительному результату.))))
Об 1с:УСН подсказать не могу, к сожалению-я в ней не работала...

а в 1С:Бухгалтерии (подозреваю, что НДФЛ-1 и 2 все-таки одинаковые должны быть в конфигурациях) куда вводить и какие суммы по начислениям?

Как сделать так, что бы 1С не удерживала налог, а только начисляла? (если это, конечно вообще возможно)
Как вносить сумму по уведомлению? Помесячно или одной суммой? Суммой вычета (=1.000.000) или суммой уже в 130.000?

У меня автоматически расчитывается и начисленный и удержанный налог, а когда пытаешься указать помесячно сумму НДФЛ =удержанной в качестве имущественного вычета, то получается, что из оклада вычитается эта несчастная удержанная сумма, а к удержанию сумма становится меньше, по результатам - долг за налоговым агентом...

уже всю голову сломала...

[Чиж]

Serna, да мне не жалко сказать, как учитывает имущ.вычет
1С:Бухгалтерия. Да где уверенность, что это сработает в вашей УСН?

[Serna]

ну хотя бы попрбовать...
на самом деле уже мозг свернут....

дело в следующем
совершенно не понятно какую сумму указывать в графе имущественные вычеты потому что:
сотрудник работает с мая, уведомление принес в сентябре на весь 2007 год, соответственно мы возместили ему весь НДФЛ за период май-август и не удерживали с сентября по декабрь 2007.

Однако в 1-НДФЛ все равно удержания и начисления стоят за каждый месяц (при автоматическом расчете), потому что они и по "закрытию месяца" и начислялись и удерживались, а вот что отвечает за то, что бы было только начисление, а удержания не производились, но при этом учитывался бы вычет я не могу найти, поэтому и буду рада любому опыту, который можно будет проверить на нашей "замечательной" версии...

[Чиж]

Serna, часа 2 дело терпит?

[Serna]

о, да!
лишь бы дело "выгорело"

[Чиж]

"продолжаем разговор"

Делаю копию своей базы, выбираю произвольного сотрудника.
По сентябрь все данные сформированы. В 1-НДФЛ следующее-доход 31500, СНВ-12800, НБ-18700, НДФЛ исчисленный/удержанный 2431.

Ввожу данные по имущ. вычету.
Справочник-ФИО-Налоги и отчисления-дата актуальности 15.10.2007 (допустим)-имуществ.вычет-период 2007, номер, дата уведомления произвольные, сумма 130000 руб.

Делаю расчет зарплаты за октябрь и регламент закрытие месяца.
В расчетной ведомости НДФЛ=0.
В карточке 1-НДФЛ доход 35000, СНВ 14000, имущ.вычеты на оставшуюся сумму 21000.
НБ=0, НДФЛ исчисленный=0, НДФЛ удержанный-по факту 2431, долг за налоговым агентом 2431.

Все работает!

[Serna]

фантастика...

[Serna]

сейчас перепроведу все закрытия месяцев...
НО вопрос - вот по поводу умедомления, по уведомлению сумма стоит 1.000.000, соответственно ее в карточке сотрудника я и вносила (на самом деле это влияет только на математику, но не на логику)...
неужели туда надо было 130.000?

[Serna]

ах ну да ну и еще вопрос
Уведомление действует весь 2007 год, соответственно мы должны вернуть сотруднику и НДФЛ за период до предоставления уведомления...
видимо, стоит перепровести все месяца, когда он работал...

[Serna]

вообщем резюме - все по на открывала и последовательно поперепроводила, меняля суммы вычетов (уведомлений) - НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!

Сейчас попробую на другом сотруднике, но так ведь не бывает, что бы у одного получилось, а у другого нет...

[Serna]

НАШЛА!
Нашла ошибку
В реквизитах налогового уведомления были неправильно заполнены "Период" и "Код ИФНС"
Может кому-то еще пригодятся мои терзания!

Огромное спасибо Чиж!

[Чиж]

по уведомлению сумма стоит 1.000.000, соответственно ее в карточке сотрудника я и вносила (на самом деле это влияет только на математику, но не на логику)...
неужели туда надо было 130.000?

Наверное, Вы правы, и ставить нужно действительно сумму ВЫЧЕТА 1млн.
У меня-то сотрудник с маленьким окладом, поэтому ошибка и не выявилась.

Serna, поздравляю с победой над программой!

[jul-2000]

А я пока не победила
Пока

НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!

[Оля-ля1980]

А подскажите что нужно сделать, чтоб 1С-ка пересчитала НДФЛ за предыдущие месяцы?

Или вручную делать операцию Дт 68 Кт 70 ... перерасчет излишне удержанной суммы?

[Оля-ля1980]

И еще вопросик...
Мой директор купил в этом году квартиру у тещи.. Согласно НК, как я поняла, они являются взаимозависимыми лицами.. Фамилии разные.. Будут ли налоговики это проверять.. и чем это чревато, если выяснится и выяснится ли..

[Оля-ля1980]

А подскажите что нужно сделать, чтоб 1С-ка пересчитала НДФЛ за предыдущие месяцы?

Или вручную делать операцию Дт 68 Кт 70 ... перерасчет излишне удержанной суммы?

И как выдавать эту сумму? через расходник? т.к. Расчетная ведомость не учитывает эту сумму...

[Мышь... серая...]

Мой директор купил в этом году квартиру у тещи.. Согласно НК, как я поняла, они являются взаимозависимыми лицами.. Фамилии разные.. Будут ли налоговики это проверять.. и чем это чревато, если выяснится и выяснится ли..

Вас это касаться не должно. Вам вообще не положено знать что у диреткора теща есть

[Оля-ля1980]

Вас это касаться не должно. Вам вообще не положено знать что у диреткора теща есть

Но он мне поручил это выяснить...

[Оля-ля1980]

А подскажите что нужно сделать, чтоб 1С-ка пересчитала НДФЛ за предыдущие месяцы?

Или вручную делать операцию Дт 68 Кт 70 ... перерасчет излишне удержанной суммы?

И всё-таки подскажите... А то если вручную делаю проводку 68/70, при формировании 1-НДФЛ пишет, что обороты не сходятся