Форма4 поступление от прдажи больше выручки

[Аноним]

Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста разобраться. Пришло требование о пояснении расхождения. В форме 4 за 2016 год поступления от продажи 17 000 тр. а выручка по форме 2= выручке по декларации по налогу на прибыль = НДС за год 15 000,00 т.руб (примерно, тысячи не помню.) В 4 форму у меня попадает (17000 т.р.) дебет 51 счета в корреспонденции с 62 счетом. Там по кредиту тоже есть примерно 2 млн (возврат за не поставленную продукцию, заплатили предоплату, вернули буквально на след. день.) Вопрос - что мне ответить то? Для чего они сравнили их? Недоплатила прибыль и НДС? Туплю, помогите. Вот эти 17 млн в 4 форме это же с НДС-правильно?, нет? А в декларации выручка и в форме 2 без НДС. Как сравнивать то??

[бух2007]

Вот эти 17 млн в 4 форме это же с НДС-правильно?

должны быть без НДС

[понаехавший Тут]

Форма 4 по оплате, а прибыль с НДС по отгрузке.. Налоговая как всегда круглое с теплым сравнивает

[ZZZhanna]

возврат за не поставленную продукцию, заплатили предоплату, вернули буквально на след. день.

эти суммы в ф.4 не показываются.

[Аноним]

должны быть без НДС

Я не думаю, что можно эту форму переделать и сдать. Как быть? Пояснения дать об ошибке?

[Аноним]

Ну да нет же, с НДС! Может мы не поняль друг друга)))) Совсем запуталась, вот:
Поступления от текущей деятельности
Раздел начинается со строк, в которых отражаются суммы денежных средств, поступивших в ходе
осуществления текущей деятельности.
Посмотрим, как заполняются эти строки.
Строка «Средства, полученные от покупателей, заказчиков». Для заполнения этой строки
используются дебетовые обороты по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные
счета» в корреспонденции со счетами 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с
дебиторами и кредиторами». Из сумм, отраженных по этим счетам, нужно выбрать суммы,
поступившие в оплату продукции (работ, услуг). В форме № 4 эти поступления отражаются в полной
сумме с учетом НДС, акцизов и прочих налогов, уплаченных покупателями

[olga-osina]

В форме № 4 эти поступления отражаются в полной
сумме с учетом НДС, акцизов и прочих налогов, уплаченных покупателями

должны быть без НДС

.

[olga-osina]

Форма 4 по оплате, а прибыль с НДС по отгрузке.. Налоговая как всегда круглое с теплым сравнивает

проверьте, у вас - отгрузка одновременно с оплатой? авансы, оплата после отгрузки бывают?

[Аноним]

Бывает и предоплата, бывает и оплата после отгрузки, есть сальдо по оплате от покупателей (62 счет на конец 2017).

[Старый ворчун]

должны быть без НДС

внятного предписания показывать поступления без НДС ПБУ не содержит, есть только что-то смутное насчет "свёрнутости". угождение этим минфиновским хотелкам значительно увеличивает трудоемкость сочинения отчета и ухудшает его достоверность.

[olga-osina]

Бывает и предоплата, бывает и оплата после отгрузки, есть сальдо по оплате от покупателей (62 счет на конец 2017).

значит форма 2 не должна совпадать с формой 4, так и напишите.

[бух2007]

угождение этим минфиновским хотелкам значительно увеличивает трудоемкость сочинения отчета и ухудшает его достоверность.

согласна.
Но в 1С это автоматизировано более-менее

[Старый ворчун]

согласна.
Но в 1С это автоматизировано более-менее

именно что "более-менее". и кто такой 1с?


в банковской выписке:

ост. на начало 100,
кредитовый оборот (получено от покупателей) 118,
ост. на конец 218.
других операций не было.

я должен написать в ддс "остаток на конец периода 200" ?

[бух2007]

я должен написать в ддс "остаток на конец периода 200" ?

18 будут прочие платежи

[Старый ворчун]

18 будут прочие платежи

кому и куда? я в периоде ничего не платил.

[olga-osina]

18 будут прочие платежи

прочие поступления

[Старый ворчун]

прочие поступления

и в чём в таком варианте выражается "свёрнутость"? что с чем свернулось?

[ZZZhanna]

имхо, конечно, но вообще полное "очищение" отчетности от самого большого налога как раз и приводит к искажению этой самой отчетности, тем более если речь идет о ДДС. А так как будто все красиво, и 20% денег просто отсутствуют.

[olga-osina]

и в чём в таком варианте выражается "свёрнутость"? что с чем свернулось?

НДС от полученный от покупателей - прочие поступления
НДС, уплаченный поставщикам - прочие платежи
ндс уплаченный в бюджет - прочие платежи
окончательная разница между поступлениями и платежами и показывается в отчете

[Старый ворчун]

НДС от полученный от покупателей - прочие поступления
НДС, уплаченный поставщикам - прочие платежи
ндс уплаченный в бюджет - прочие платежи
окончательная разница между поступлениями и платежами и показывается в отчете

"откуда взялся таксист? в условии не было таксиста!"

задачка в #13 : ранее фирма отгрузила/реализовала ТРУ.
в отчетном периоде она получила от покупателя на р/с деньги от продажи продукции, товаров, работ и услуг, 118 денег одним платежным поручением.
никаких других поступлений в отчетном периоде не было, и никому ничего не платили.
сделана бух. проводка д51/к62 - 118. иных движений денежных средств и проводок по сч. 51 не было.

что с чем следует "сворачивать"?

[Старый ворчун]

имхо, конечно, но вообще полное "очищение" отчетности от самого большого налога как раз и приводит к искажению этой самой отчетности, тем более если речь идет о ДДС. А так как будто все красиво, и 20% денег просто отсутствуют.

угу.
вроде как этот ндс никто и не платит, и нечего ныть, что налоги высокие.

[olga-osina]

что с чем следует "сворачивать"?

я Вам расшифровала про сворачиваемость.
по поводу поста 13 - там 18 тыс относится в прочие поступления.