Здравствуйте,
Ситуация ООО (на УСН) арендует помещение у физического лица. Арендная плата уплачена авансом за 4 месяца, НДФЛ удержан и перечислен со всей суммы аванса. Вопрос какой проводкой я должен отразить начисление НДФЛ? Д60,02 К 68,01?
Здравствуйте,
Ситуация ООО (на УСН) арендует помещение у физического лица. Арендная плата уплачена авансом за 4 месяца, НДФЛ удержан и перечислен со всей суммы аванса. Вопрос какой проводкой я должен отразить начисление НДФЛ? Д60,02 К 68,01?
даСообщение от DPShevchenko
Сергей Голубев, спасибо
ДОбрый день. в продолжение темы : должен ли физ.лицо сдавать 3-НДФЛ? или достаточно что юр. лицо как агент подаст справку 2НДФЛ за год?
2-НДФЛ достаточно
я тоже так думала. но на уточнила. в какой статье прописано? ..
226 НК.
Это физ.лицо попадает в отчет 6-НДФЛ по ГПД?
В разделе 1 и 2 6-НДФЛ в периоды выплаты ему арендной платы? Выдачу денег оформить распиской?
да.
в р.25 по выплате, в р.1 с периода начисления и ло конца года
у ИП - распиской, у ООО - РКО.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
влезу в тему ( у автора прошу прощения) Арендуем помещения у физ.лица, сейчас имеем долг по договору аренду за 3 месяца ( директор только предоставил договор), первый вопрос: в 6 ндфл, отражать НДФЛ, когда выплатим долг?
второй: фирма на УСН Доходы минус расходы, в расходы аренду включаем когда оплатим,если оплатим сразу за полгода, разбиваем по месяцам? для подтверждения достаточно договора? и факта оплаты ( Расходник, платежка)?
третий: у Физ лица нет карточки, можно ли провести по кассе и как оформить расходником?
да. НДФЛ считается по выплате.
по более поздней из дат - начисления или оплаты.
да.
да.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
