ПБУ 18 запуталась в проводках

[nat-sekret]

Добрый день! Не могу понять, правильно ли формирует 1С 8.3 проводки по налогу на прибыль, применяем ПБУ 18. Проверяю Кт сч 68.04.1, по нему начисляет меньше налог на 1000р. Начинаю выяснять, ровно на эту сумму формирует проводку 68.04.02/09 1000,00р. Мы не переносим убытки по факту. Получается у меня не совпадает реальный остаток задолженности в бюджет с данными 1С. Или я что-то недопонимаю

[unr47]

если вы не считаете постоянные или временные разницы по налогу на прибыль, то в настройках необходимо отключить такой расчет в 1С.