Добрый день ООО УСН Доходы-Расходы. Мед. центр. Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.50.19) к ней подключена онлайн касса, оказываем услуги документом розничные продажи (чеки) в конце дня закрываем смену и формируется отчет о розничных продажах. Проводки Дт 62.Р Кт 90.01.1, Дт 57.03 Кт 62.Р и Дт 50.01 Кт 62.Р . Далее зачисляются деньги с банка Дт 51 Кт 57.03. Как правильно оформлять если 1. Клиент оплатил услугу в кредит т.е нам от банка зачислены деньги. 2. Если клиент перечислил предоплату за услугу сразу на расчетный счет через банк. Чеки ККМ в этих случаях не пробиваем так как деньги были зачислены сразу на расчетный счет? Какими документами провести это в программе и не ошибиться с проводками?
P.S. Акты на оказания услуг выписываем в другой программе БИТ:Управление медицинским центром (2.0.27.5) там ведем учет всех клиентов.
Сообщение от СветланаППП
