Уточненка уточненки по НДС 1й кв-л 2017

[AlexeyNel]

Добрый день коллеги!

Наш контрагент не подал декл НДС за 1й кв-л, мы приняли к вычету НДС. Камеральная проверка, естесНа, это дело все увидела.
Сдал уточненку, восстановление НДС показал по строке 080 (суммы налога подлежащие восстановлению) + доп.лист с этой сч.-ф, в которой она идет с минусом.

Теперь узнаю от нашей же налоговой, что эти Господа все-таки подали декларацию с этой сч-ф. Теперь нужно подать уточненку УТОЧНЕНКИ??

Принять к вычету будущим периодом не вариант, пока ифнс не чухнулась по этой К-1 и не предъявила по требе налог к доплате, нужно быстро переуточниться.

Но вот как? как мне теперь уточниться? если к первичной мы все делаем доп.листами, то как быть здесь?? подать К-2 без доп.листа и без записи по строке 080?? или нужно доп.лист на эту сч-ф но уже с плюсом??, тогда 080 оставляем как есть по К-1 - с восстановлением, но тут же ее показываем увеличением на эту сумму по стр.120?? (первичная декл. содержит эту сч-ф. -- К1 - отменяет сч-ф с восстановлением налога -- К2 оставляя все как есть по данным К1 доп.листом опять вводит эту сч-ф и принимает к вычету по стр. 120)

Спасибо!

[gnews]

Теперь нужно подать уточненку УТОЧНЕНКИ??

Да, если

Принять к вычету будущим периодом не вариант,

если к первичной мы все делаем доп.листами, то как быть здесь??

Также.

, пока ифнс не чухнулась по этой К-1 и не предъявила по требе налог к доплате, н

По-хорошему, вы ещё до подачи уточнёнки к доплате должны были заплатить недоимку и пени , чтобы избежать штрафа.

[AlexeyNel]

По-хорошему, вы ещё до подачи уточнёнки к доплате должны были заплатить недоимку и пени , чтобы избежать штрафа.

да, мы поступили по-плохому, т.к предполагали, что эти Господа все-таки сдадутся.

п.с - подскажите, т.е есть доп.лист 1, который минусовал ранее принятую к вычету сч-ф, теперь будет доп.лист 2, который плюсует ее обратно? (т.е доп.л. №1 оставляю и все как по К1 вообще. и делаем К2 с новым доп.л)?

сПасибо!

[LuStra]

Всё верно, делаете К2 и доп.лист 2.
Зря поторопились уточненку первую сдавать. Обычно брыкаюсь до последнего, жду когда поставщики исправятся...