6НДФЛ

[Аноним]

Добрый день, Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как заполнить 6НДФЛ за полугодие. Если ЗП по факту за июнь выдали 29.06, налог перечислили 29.06. А должно быть ЗП 30.06, налог 03.07. Но так уж случилось. Как теперь быть?

В отчете за полугодие я отражаю: Это правильно?
по строке 100 - 30.06.2017;

по строке 110 - 29.06.2017;

по строке 120 - 03.07.2017 (с учетом пункта 7 статьи 6.1 Кодекса);

по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.

[Зета]

тогда это отражать в декл за 9 мес

[Аноним]

тогда это отражать в декл за 9 мес

А в отчете за полугодие вообще июнь не отражать? Что-то я совсем запуталась.

[Аноним]

о строке 120 - 30.06.2017 ( в отчете за полугодие|)

[Зета]

о строке 120 - 30.06.2017 ( в отчете за полугодие|)

нет
если в 100=30.06, то 120=03.07 и автоматом в 9 мес

оставить во 2 кв можно только
29.06
29.06
30.06

[Аноним]

Налог перечислен 29 ("автомат" плюс 1 день стр 120 30.06

[Зета]

до начисления зарплаты это не налог

[gnews]

В отчете за полугодие я отражаю: Это правильно?
по строке 100 - 30.06.2017;

по строке 110 - 29.06.2017;

по строке 120 - 03.07.2017 (с учетом пункта 7 статьи 6.1 Кодекса);

Если выплатили з/пл 29.06, то срок перечисления налога -30.06 (пятница) . Его и ставьте в стр. 120.
И июньская з/пл у вас будет в 6-ндфл за полугодие.

[Аноним]

Если выплатили з/пл 29.06, то срок перечисления налога -30.06 (пятница) . Его и ставьте в стр. 120.
И июньская з/пл у вас будет в 6-ндфл за полугодие.

А может мне в отчете за полугодие написать:
30.06
30.06
30.06
От этого никому не будет хуже.

А моя программа Инфо-Бухгалтер настоятельно отправляет июнь в отчет за 9 месяцев следующим образом, мне это не нравится.
30.06
30.06
03.07

[Iri-na]

У меня похожая ситуация с апрелем. Зарплату выплатили 28.04.2017, НДФЛ перечислили в тот же день, 28.04.2017. Не знаю, как правильно отразить:
30.04.2017
28.04.2017
02.05.2017 - но тогда получается, что налог уплачен до даты фактического получения дохода (последний день месяца), так нельзя.
или
28.04.2017
28.042017
02.05.2017 - тогда получается, что дата фактического получения дохода раньше последнего дня месяца.
Подскажите, как правильно?????

[Аноним]

Голова уже крУгом от этих отчетов.... З/п за июнь начислена 30.06, выплатили 30.06. а НДФЛ заплатили с уплатой страх.взносов 05.06. По стр.120 - 03.07. Значит эту июньскую з/п за полгода не берем? Или как правильно?

[kiry]

З/п за июнь начислена 30.06, выплатили 30.06. а НДФЛ заплатили с уплатой страх.взносов 05.06. По стр.120 - 03.07. Значит эту июньскую з/п за полгода не берем?

30.06.2017
30.06.2017
03.07.2017-этот блок будет в 6-НДФЛ за 9 мес; НДФЛ, уплаченный 05.06.17 по выплате 30.06.17 скорее всего не зачтут.

Зарплату выплатили 28.04.2017, НДФЛ перечислили в тот же день, 28.04.2017. Не знаю, как правильно отразить:
30.04.2017
28.04.2017
02.05.2017 - но тогда получается, что налог уплачен до даты фактического получения дохода (последний день месяца), так нельзя.

А вот к такому заполнению вопросов быть не должно, т.к. налоговики сам это советуют-Письмо ФНС России от 24.03.2016 № БС-4-11/5106

[Аноним]

[QUOTE=kiry;54868734]30.06.2017
НДФЛ, уплаченный 05.06.17 по выплате 30.06.17 скорее всего не зачтут.
Не зачтут за полгода? Или вообще не зачтут....?

[kiry]

Могут вообще не зачесть

[Iri-na]

kiry, Спасибо за совет. Я в таком виде и сдала, Контур написал, что это ошибка, но все равно приняли.