Добрый вечер!Помогите пожалуйста разобраться, я начинающий бухгалтер.
Мы ООО на ОСНО, нам пришли деньги в долларах от покупателя, с транзитного счета перевели на валютный счет, с валютного счета продали и поступили деньги на рублевый счет.Провели доходы и расходы через 91 счет. Вопрос: При формировании анализа налогового учета по налогу на прибыль выдает ошибку на "Доходы (расходы), свзязанные с продажей (покупкой) валюты" (расхождения в БУ и НУ), это нормально или как исправить ошибку?
Это нормально. при продаже валюты в НУ учитывается только курсовая разница.
Спасибо большое!
не забудьте заполнить 7 раздел декларации по НДС - не облагаемые - продажа НДС - если вы плательщики этого налога
лучше не заполняйте, продажа валюты не является реализациейСообщение от tv06
именно поэтому ввели специальный код по НДС по необлагаемым)))) кстати у торговых предприятий - согласна, а у других является
Ответ: Операцию по продаже валюты со своего валютного депозита организация должна отразить в разд. 7 декларации по НДС за IV квартал 2015 г. При отражении операций по продаже валюты в разд. 7 декларации по НДС в графе 1 указывается код 1010801 (операции, указанные в п. 3 ст. 39 Налогового кодекса РФ). В графе 2 разд. 7 декларации по НДС подлежит отразить стоимость проданной валюты
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием