Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, мы заключили договор с нашим покупателем. По договору часть аванса, которую они должны перечислить нам, они перечисляют сразу нашим поставщикам. При перечислении поставщик выдает нам документ на поставку товара, какой проводкой мне закрыть Кредиторку перед поставщиком и сделать кредиторку перед покупателем.
и как называется этот документ?Сообщение от Аноним
60.02 - 62.02 - по копии платежки вашего покупателя вашему поставщику (в договоре должно быть оговорено или отдельное письмо от вас аокупателю)
Товарная накладная.
Спасибо
Не понятно в 1С 8.3 такой корректировки долга нет.. Надо делать операцией вручную?
корректировкой долга - иначе прг не воспримет как аванс и не начислит НДС с авансов
Спасибо Вам большое, что отвечаете. А вы не подскажете, что именно выбрать в документе корректировка долга, я вроде все перепробовала и ничего не подходит(((( А в какой момент я должна начислить аванс с этой суммы в момент перечисления денег нашего покупателя - нашему поставщику или когда у нс есть Товарная накладная- начисляю аванс.
Пожалуйста, помогите разобраться в моем вопросе..
да. датой поступления денег на счет поставщика.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием