Помогите, пожалуйста убедиться в верности убеждений: директору необходимо оплатить расходы по командировке в Хельсинки.у нас ооо доходы минус расходы. Заявления заранее он не писал, но по приезду предоставил чеки и справку от авиакомпании по цене билета с посадочными талонами.
Возместить на его карту, как я понимаю мы не можем?
Для возмещения через кассу, мы должны оформить авансовый отчет и пробить по онлайн кассе приход и расход с оформлением расходного ордера без приходника и без заявления от директора? Так?
За ранее спасибо!
Сообщение от Genivien
