Добрый день, уважаемые клерки!
Вопрос про НДС. Приходные документы выгружаем в БУХ из управленческой программы..Только сейчас обнаружила, что при выгрузке в 1 кв. сбились настройки, НДС не попадал на счет 19.03. Оборот бумажный большой, не доглядела.
Хочу раскрыть период 1 кв., и эти счета-фактуры, не попавшие в книгу покупок, провести во 2 кв.
Сч-фактур будет много, но естественно НДС будет все равно к доплате в бюджет.
Я же вправе учесть весь этот НДС во 2 квартале?
Хочу добавить к выше сказанному...То что вправе (3 года), я знаю..Просто очень большой объем НДС с 1 квартала идет на 2 квартал...Хотя наверное в налоговой все сч-фактуры автоматом садятся у них, и если у контрагента есть двойник с-ф, то всё ок.
Право принять к вычету во втором или третьем или ... квартале у вас есть. Если документы в порядке, то вообще не вижу смысла беспокоиться
Да, в порядке, большое спасибо.Сообщение от Январь
И еще вопрос. Счет 19.03 не заполнялся и в приходных накладных (стояла галочка НДС включен в стоимость), значит и себестоимость материалов неверно рассчитывалась, была увеличена на сумму НДС?.. Нужно ли сдавать корректировочную на прибыль за 1 кв? или попробовать подправить, например незавершенкой, если уже период раскрыла?Прибыль же нарастающим итогом, не хочется уточненки сдавать..
Теоретически нужно, но оцените, насколько суммы сущесвенны, чтобы с уточненкой возиться
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
