Договор по взаимозачету - как правильнее?

[Lulja13]

Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, как быть в сложившейся ситуации......
Два ЮЛ ООО-1 и ООО-2.
1 - просто сдает в аренду помещения на территории завода. (ОСНО)
2 - оказывает спортивные услуги (с 2017 г УСН 6%, 2016 - ОСНО с 3-го кв освобожден по 145 от НДС)....
У них между собой типа взаимозачет 1-е 2-му аренда, 2-е 1-му спорт услуги, но! Они это никакими документами не проводили... Как бы на словах....
А у 1 сейчас налоговая проверка....
Как бы теперь оформить этот момент...?
Подскажите, пожалуйста!!!!

[Тавита]

Они это никакими документами не проводили... Как бы на словах....

Главное - проводки в учете...
Если расчеты закрыты - то что мешает быстренько нарисовать акты или уведомления одной стороны о проведении взаимозачета.

[gnews]

Lulja13, формализуйте

типа взаимозачет

либо актом, либо заявлением.
В принципе, если даже взаиморасчёты не закрыты, то это не критично или сроки по по признанию кредиторки в доходах подошли?

[Lulja13]

В том-то и дело, что не закрыты!
Получается, что мы им оплачивали возмещение за комуналку, а их аренда и наши услуги для них по спорту типа "взаимозачетом" на словах! А налоговики спрашивают где документы!
А нам же надо эти цифры провести и в проге, мол 15000 пришло и 15000 ушло! Это сдача НДС, и прибыли за 2016 и 2015 гг
+ Им еще надо будет сдавать НДФЛ, т.к. с этих сумм, которые якобы они платили за своих сотрудников (пенсионеров))))))))) в спортзале облагаются 13%....

[Lulja13]

Это 2016 и 2015 гг.... А вообще договор с 2012 г............
Надо его либо переквалифицировать во что-то другое..... либо.... не знаю..... Иначе у завода еще и НДФЛ надо будет доплачивать....

[Тавита]

Это сдача НДС, и прибыли за 2016 и 2015 гг

А каким местом взаимозачет к доначислению НДС? У арендодателя на ОСНО реализация ни одном звуком не зависит от состояния расчетов, у арендатора до перехода на УСН - тоже.

Иначе у завода еще и НДФЛ надо будет доплачивать....

НДФЛ каким местом зависит от состояния расчетов?

Lulja13, как-то всё в одну кучу смешали.. не очень аппетитную и в целом безграмотную...

[Lulja13]

А каким местом взаимозачет к доначислению НДС? У арендодателя на ОСНО реализация ни одном звуком не зависит от состояния расчетов, у арендатора до перехода на УСН - тоже.

Разве не надо будет пересдавать Уточненки по Прибыли и НДс? Налог доплачивать, не надо, понятно!
А просто увеличение выручки и расхода на одну и туже сумму....
Нет?

[Lulja13]

НДФЛ каким местом зависит от состояния расчетов?

На состояние расчетов никаким... Просто рассуждаю..... ((((

[gnews]

Lulja13, взаимозачёт -это погашение задолженности ( = оплата), при методе начисления на размер выручки и расходов -не влияет.

Проблема может быть с кредиторкой, если истёк срок исковой давности.

[Тавита]

А просто увеличение выручки и расхода на одну и туже сумму....

НК откройте уже... хотя бы для приличия.. и План счетов Вам про расчеты (в виде взаимозачетов) - а вы про доходы/ расходы на ОСНО... Разницу осознайте в конце концов...

[Lulja13]

))

[Lulja13]

НК откройте уже... хотя бы для приличия.. и План счетов Вам про расчеты (в виде взаимозачетов) - а вы про доходы/ расходы на ОСНО... Разницу осознайте в конце концов...

Вы на меня не ругайтесь так, пожалуйста, я обратилась сюда, что бы более грамотные люди мне помогли разобраться с ситуацией..... К сожалению, я не имела дела со взаимозачетами..... Поэтому не хотела в первый раз наломать дров....
Спасибо!

[Lulja13]

Lulja13, взаимозачёт -это погашение задолженности ( = оплата), при методе начисления на размер выручки и расходов -не влияет.

Проблема может быть с кредиторкой, если истёк срок исковой давности.

Спасибо! Вам огромное!
Я правильно поняла, что мне нужно будет сделать документ в 1С по взаимозачету (я думаю уж найду какой )))
И пересдавать прибыли и ндс не будет необходимости!?

[ZZZhanna]

нужно будет сделать документ в 1С по взаимозачету

да, и не только в 1с, но и распечатать-подписать.