Клиент платит за нас поставщику

[Shiloh]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста разобраться.

Наши клиенты («Ромашка») должны перечислить нам аванс за
предстоящие работы(11800,00). Мы хотим купить у поставщиков («Лейка») материалы
(те же самые 11800,00). Ромашка оплачивает материалы за нас Лейке 20.05.2017.
Лейка отгружает нам материалы 01.06.2017, документы выставляет на нас. Мы
выполняем работы Ромашке 30.06.2017.

1. 20.05.2017 - Дт 60 Кт 62.02 -Аванс отражен – 11800,00
2. 01.06.2017 - Дт 10 Кт 60 - Оприходованы материалы – 11800,00
Дт 19 Кт 60 - Отражен НДС - 1800,00
3. 30.05.2017 – Дт 62 Кт 90 – Выполнение работ – 11800,00

Верно? Должна ли я выставить Ромашке авансовую
счет-фактуру, если да, то на основании чего? И могу ли я принять в зачет НДС от
поступивших материалов Лейки?

[Январь]

Должна ли я выставить Ромашке авансовую
счет-фактуру, если да, то на основании чего?

Должны, аванс то получен. А основание... Ну как-то Ромашка вам сообщила, что произвела оплату

И могу ли я принять в зачет НДС от
поступивших материалов Лейки?

Можете, вычет от поставщика сам по себе и от оплаты не зависит

[Shiloh]

Январь, Спасибо!
А первая проводка у меня верна? Очень она меня смущает.
Дт 60 Кт 62.02 -Аванс отражен – 11800,00

[Январь]

Верная

[Shiloh]

Январь, большое спасибо!