Добрый день.
Мне нужно выставить авансовую счет-фактуру клиенту, который аванс перечислил за меня моему поставщику, т.е. по расчетному счету у меня эти деньги не проходили. Ввела операцию с проводкой Дт 60 Кт 62.02 (аванс отражен). Оформляю вручную счет-фактуру на аванс, программа требует ввести документ-основание, без которого счф проводить отказывается.
Второй день пляшу с бубнами, но результата ноль. Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно сделать!
на то есть документ корректирока долгаСообщение от Shiloh
Уже убрала операцию, сделала корректировку - результат тот же.
Помощник по учёту НДС - Формирование счетов-фактур на аванс
Напишу, вдруг кому-нибудь пригодится. В корректировке расчетов нужно создать документ расчетов с контрагентом (во вкладке клиента, которому необходимо выписать авансовую счет-фактуру), в поле № и дата справочно указать номер и дату п/п. И помощник автоматически сформирует авансовую счет-фактуру.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
