Счет-фактура на аванс вместо счета-фактура на реализацию в декларации по НДС

[ВаляЧел]

Добрый день, коллеги!
15 июня мы отгрузили покупателю товар на 80 000 рублей.
Покупателю отправили док на 80 000 рублей.
В день же отгрузки покупатель оплатил 80 000 рублей.
Каким-то образом, в документах реализации я убрала один ноль, т.е. теперь отгрузка на 8 000 рублей.
И в уже сданной декларации по НДС теперь следующая картина:
счет-фактура на реализацию на 8 000 рублей, и
счет-фактура на аванс на 72000 рублей.
В итоге, сумма НДС к уплате в бюджет не поменялась, как если бы я составила декларацию с правильной суммой отгрузки.
Но очевидно, что пришлют вопрос по нестыковке счетов-фактур.
Как правильно внести исправления в уточненку?
Что в каком разделе отразить?
Я правильно понимаю, что счф на 8 000 и на 72 000 мне нужно аннулировать?
Вот такое описание нашла:
"За квартал, когда был зарегистрирован счет-фактура с ошибками, оформляется дополнительный лист книги продаж, в котором регистрируют :
1) ошибочный счет-фактуру. При этом показатели ошибочного счета-фактуры вносят в графы 13а - 19 со знаком "-";
в графе 4 указывают номер и дату из строки 1а исправленного счета-фактуры"

Тут мысль, как будто обрывается...
Нашла несколько статей, но пока общая картина не сложилась.
Прошу помощи.

[Hoder]

Почему эта ошибка на сумму уплаты в бюджет не повлияла? Авансы у вас должны были пройти и в базе и в вычетах, значит от реализации осталось только 8 000 руб. Да, скорей всего по нестыковке пришлют запрос. И зачем вам аннулировать авансовый счет-фактуру? Я думаю просто исправить имеющуюся в декларации счет-фактуру. Без всяких там минусов. Просто внести в саму ее исправление.

[ВаляЧел]

Hoder, Ну вот смотрите, если бы нормально было, то я выставила 80 000, НДС в бюджет 12 200 уплатила.
А я выставила 8 000, НДС - 1 220,
и аванс отразила 72 000, НДС - 10 980,
Итого тоже 12 200.

[Hoder]

А вычетов у вас не было?

[ВаляЧел]

Вообще, вычеты были.
Ошибка-то в реализации.
Если бы как и должно было быть, я отразила реализацию 80 000 руб, то счета-фактуры на аванс у меня бы и не было вовсе. Так как деньги в этот же день пришли, а не раньше.
А так как накосячила, то теперь у меня и счф на реализацию неправильный, и еще счф на аванс появился, которого вообще не должно было быть.
Теперь надо все убрать, и правильно сделать.
Мне нужна схема - что где должно отразиться.
Технически я сама разберусь.