Добрый день!
Я новичок в ОСНО (сторительство) и тем более первый раз сталкиваюсь с НДС. Ситуация следующая:
Во втором квартале 29.06.17 был аванс от заказчика, возможно ли сделать счет-фактуру в июле (или разбить сумму на июнь и июль), и чтобы это сумма к уплате в бюджет была в третьем квартале?
Спасибо!
Большая просьба подсказать, что можно сделать в данной ситуации?
НДС с этого аванса надо заплатить во 2 кв, даже если вы выставите счф в течении 5-и дней.Сообщение от Marina88
Можно - но НДС все равно должен попасть в декларацию за 2 квартал - а по сути платить Вы его будете в 3 квартале ( по 1/3 в июле, августе и сентябре) .
Что-то поздненько вопрос про НДС - вчера был срок сдачи декларации.
НДС сдала вчера )
форс-мажорная ситуация( вот и думаю как из нее выйти. Надеялась, что можно было как-нибудь, чтобы не попала эта сумма во 2 квартал ндс, а в 3. и платить соответственно в 4. Но увы...
Спасибо за помощь!
У меня тогда такой вопрос. Мы перечислили аванс, на сумму этого аванса исполнитель не дает счет-фактуру, но я ее все равно поставила в декларацию и ндс пошел к вычету. Доля вычета по ндс в рамках 90%. Какой шанс проверки налоговой?
И какое наказание при выявлении данного нарушения?
если исполнитель не показал эту с/ф в своей книге продаж - ждите запрос.
не имеет значения.Доля вычета по ндс в рамках 90%.
100%Какой шанс проверки налоговой?
штраф + пени. Обоим.какое наказание при выявлении данного нарушения?
Если исполнитель этот аванс задекларировал - то ничего никому.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
А номер и дату счет-фактуры - Вы как поставили ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием