НДС Корректировка прошлого периода!!! 8 раздел!( уменьшение покупки)

[Yulia64]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
В декабре 2016 года, от поставщика поступили документы на 10 т/руб. Сейчас выяснилось, что к нам попал ошибочный документ, на покупку которой в реальности не было, что подтвердили актом сверки.
Так как период закрыт, я сторнировала документ 30.06.2017. По обороткам и в книге покупок операция отразиласть, но доп. лист с этим сторнированием, не включается в 8 раздел декларации по НДС за 2 кв.2017.
Зато дополнительный лист встает при формировании корректировки Декларации за 4 кв 2016г.
Возможно ли убрать эту реализацию не трогая ндс и прибыль в 2016 год?
Или как провести это сторнирование грамотно по отношению к н/у и б/учету?

[gnews]

дополнительный лист встает при формировании корректировки Декларации за 4 кв 2016г.

Это верно.

не трогая ндс и прибыль в 2016 год?

Т.к. у вас

покупку которой в реальности не было,

то вычета по этой "покупке" не должно быть, что означает, что сумма НДС к уплате в бюджет была занижена.
Если учли эту "покупку" в расходах за 2016г, то и по прибыли надо уточняться.

[Yulia64]

Я все-таки не поняла, можно ли оставить сторнирование 30.06.2017 ,по НДС за 4 квартал16 сдать корректировку ( как и встал доп.лист с пометкой о дате составления), а прибыль учесть во 2 квартале 2017? Или обязательно все сделать, включая операцию сторно, в 2016 году?