если не заплатим НДС с 62.02

[ta6a32]

Здравствуйте!
Возник аванс в июне по 62.02.
Мы обязательно должны проплатить НДС по этим авансам во 2м квартале? (по срокам ДА, уже просрочили и декларацию и оплату...это я понимаю))
если продажа будет в июле и августе, тогда и заплатим...это где высветиться может в итоге?
Заранее прошу прощения за вопрос, кто с этим работал и знает...конечно понимают, я нет)
Спасибо!

[gnews]

Возник аванс в июне по 62.02.
Мы обязательно должны проплатить НДС по этим авансам во 2м квартале?

Да.

[бух2007]

это где высветиться может в итоге?

как повезет. Если поступления на счет 10 млн, а база по НДС 500 тыс., налоговики явно заинтересуются

[ta6a32]

еще такой момент, мы же можем попросить покупателей наших отписать документ на реализацию им во втором квартале, они примут к возмещению просто в 3м квартале.

[Hoder]

еще такой момент, мы же можем попросить покупателей наших отписать документ на реализацию им во втором квартале, они примут к возмещению просто в 3м квартале.

А какая тогда разница вам: если вам сложно заплатить НДС с аванса, то с отгрузки будет что-ли проще?

[ta6a32]

аа..ну да)))) ворона я еще) сорри)

[ta6a32]

а вот такой момент)) в 1м квартале мы подали нулевку и нДС и прибыль, теперь меня осенило...что аванс 1го квартала не учла в НДС. Подам уточненку НДС, заплачу. Прибыль могу оставить нулевым?...там убытоная получается декларация из за взносов и зарплаты, а полугодие уже нормально...к уплате, но придется вернуть в 1й. квартал перенесенные поступления на другой период, т.к. надо будет перекрывать НДС с аванса в первом квартале.

[ta6a32]

у нас большой аванс есть проплаченный нами поставщику, я могу же запросить у него с/ф на аванс наш? Тем самым перекрою немного аванс по своему 62 счету, все меньше платить.

[gnews]

у нас большой аванс есть проплаченный нами поставщику, я могу же запросить у него с/ф на аванс наш?

Да.

что аванс 1го квартала не учла в НДС. Подам уточненку НДС, заплачу.

Только наоборот: сначала доплатить налог и пени, а только потом - уточнёнку.

Прибыль могу оставить нулевым?...там убытоная получается декларация из за взносов и зарплаты

Т.е. у вас не было доходов, а только расходы?

[FSK]

А какая тогда разница вам: если вам сложно заплатить НДС с аванса, то с отгрузки будет что-ли проще?

по итогам второго квартала может и не быть денег на налоги, а по итогам 3, могут быть

[Аноним]

у нас большой аванс есть проплаченный нами поставщику, я могу же запросить у него с/ф на аванс наш? Тем самым перекрою немного аванс по своему 62 счету, все меньше платить.

Да, при условии, что договор с поставщиком предусматривает авансовую оплату.

[FSK]

Да, при условии, что договор с поставщиком предусматривает авансовую оплату.

а если в договоре не будет прописана возможность авансирования, то НДС с аванса платить не нужно и авансовый счет-фактуру применять нельзя?

[Аноним]

а если в договоре не будет прописана возможность авансирования, то НДС с аванса платить не нужно

Откуда этот вывод??
Речь о соблюдении п. 9 ст. 172 НК по вычетам.

[FSK]

согласен

[Аноним]

Да, при условии, что договор с поставщиком предусматривает авансовую оплату.

Или предоплату, или частичную оплату в счет предстоящих поставок. Таким образом, любая предоплата по счету "предусматривает" авансовую оплату даже при отсутствии бумажки с названием "Договор".

[ta6a32]

да, реализации не было, расходы на з.п.(взносы,налоги).
Аванс вот только от покупателя, и у нас были поступления товара, которые я убрала на второй квартал(в целях НДС) и сдала нулевки. Теперь буду корректировать НДС, вот и возник вопрос...Прибыль могу нулевкой оставить за 1квартал?

[Елена_N]

Ну, если у вас прибыль по начислению, то аванс - это не доход для прибыли.